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老師 銷(xiāo)售固定資產(chǎn)開(kāi)的增值稅專(zhuān)用票 做賬的時(shí)候走的固定資產(chǎn)清理科目 這樣填增值稅申報(bào)表的時(shí)候 銷(xiāo)售收入對(duì)應(yīng)不上怎么解決
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2018-12-10
北京聚力制造公司為增值稅一般納稅人，于二零一九年七月三日，申報(bào)上月增值稅，二零一九年六月銷(xiāo)售額如增值稅發(fā)票匯總表所示，此外公司本月將自制的商品用于員工福利共領(lǐng)用四百件未開(kāi)票，本期認(rèn)證可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額如認(rèn)證結(jié)果通知書(shū)所示另外企業(yè)用五月份購(gòu)進(jìn)的價(jià)值十一萬(wàn)三千元，含稅的商品發(fā)放福利，該商品的進(jìn)項(xiàng)稅在五月份已經(jīng)抵扣，上月末企業(yè)有未抵扣的稅額相關(guān)數(shù)據(jù)可參考所附的增值稅納稅申報(bào)表五月，要求于2019.7.3申報(bào)納稅，保溫杯單價(jià)100/個(gè)
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2020-06-30
增值稅一般納稅人企業(yè)每月填報(bào)的《增值稅納稅申報(bào)表》中進(jìn)項(xiàng)稅額一項(xiàng)的金額本月數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)賬的本月數(shù)是否可能出現(xiàn)不一致的情況？有的業(yè)務(wù)觀點(diǎn)認(rèn)為不可能，沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票記賬的科目應(yīng)該記“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”，這對(duì)嗎？
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2020-06-02
就是手工填寫(xiě)增值稅一般納稅人申報(bào)表零申報(bào) 都是零， 主表有哪些數(shù)據(jù)是自動(dòng)跳出來(lái)的
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2017-07-06
房地產(chǎn)企業(yè)增值稅申報(bào)表上的年終銷(xiāo)售額與所得稅申報(bào)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是否相等
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2020-07-28
老師，我們是私募基金公司，產(chǎn)品在別處托管，按照季度給發(fā)增值稅納稅申報(bào)表 1、增值稅在哪里填寫(xiě) 2、二季度三季度都沒(méi)稅務(wù)申報(bào)繳納，可以四季度按照年度金額申報(bào)嗎
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2020-01-13
請(qǐng)問(wèn)老師收到海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)，進(jìn)項(xiàng)稅抵扣除了在增值稅申報(bào)表附表二中一、其他扣稅憑證 里填寫(xiě)，還需要在四、其他 欄次填寫(xiě)嗎？
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2020-04-30
一般納稅人開(kāi)增票，進(jìn)項(xiàng)票是怎么抵扣稅款的？是報(bào)增值稅的時(shí)候填表格直接扣款嗎'還沒(méi)填過(guò)一般納稅人增值稅申報(bào)表
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2018-11-15
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人填報(bào)定期定額自行申報(bào)表的時(shí)候，附加稅不是根據(jù)增值稅納稅申報(bào)表中的數(shù)申報(bào)么
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2019-12-13
這個(gè)免抵退稅額是申報(bào)的出口退稅系統(tǒng)里匯總表錄入里數(shù)值的截圖，這是增值稅申報(bào)表截圖 這個(gè)增值稅這邊免抵退稅額是不是應(yīng)該填寫(xiě)上前面截圖里那個(gè)數(shù)值1658.39，對(duì)嗎？
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2017-07-07
從稅務(wù)局取得三代手續(xù)費(fèi)返還款，需要交增值稅，如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表？申報(bào)主表，附表一分別如何填寫(xiě)？
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2018-09-11
老師，我們是小規(guī)模企業(yè)3月開(kāi)1%的普通發(fā)票5000元，月報(bào)未超過(guò)10萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表怎么填。
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2020-04-08
借：進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：認(rèn)證抵扣 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄后面的附件我用打印出來(lái)的增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)那張可以嗎？
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2021-05-10
老師，您好。未開(kāi)票收入，價(jià)格比較低，沒(méi)有收客戶(hù)的稅點(diǎn)。在納稅申報(bào)，填寫(xiě)“增值稅申報(bào)表”時(shí)，“無(wú)票收入的 銷(xiāo)項(xiàng)稅額”怎么填寫(xiě)？
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2022-11-03
老師增值稅申報(bào)表上留底稅額，我賬上怎么轉(zhuǎn)出來(lái)??？怎么做分錄
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2019-11-14
老師您好 我公司是小規(guī)模 餐飲行業(yè) 三季度價(jià)稅合計(jì)共開(kāi)了4萬(wàn)多的發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)增值稅申報(bào)表該如何填寫(xiě) 謝謝
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2021-10-23
請(qǐng)問(wèn)老師，本月申報(bào)未開(kāi)票收入10萬(wàn)，下月對(duì)此未開(kāi)票收入補(bǔ)開(kāi)發(fā)票10萬(wàn)，那么下月增值稅申報(bào)表中未開(kāi)票收入為-10萬(wàn)，如此申報(bào)會(huì)不會(huì)導(dǎo)致鎖盤(pán)？湖南長(zhǎng)沙的
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2020-03-06
小規(guī)模，農(nóng)產(chǎn)品免稅企業(yè)，第一季度開(kāi)了40多萬(wàn)發(fā)票，全部免稅，第二季度季度開(kāi)了6000塊錢(qián)賣(mài)高粱種子發(fā)票，普票1個(gè)稅點(diǎn)，請(qǐng)問(wèn)老師，第二季度增值稅申報(bào)表應(yīng)該如何填列？
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2020-07-06
小規(guī)模商貿(mào)公司當(dāng)月有開(kāi)票收入，也有未開(kāi)票收入，季度不超過(guò)30萬(wàn)，填寫(xiě)增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)？
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2019-12-15
你好，老師，期初留底稅額電子稅務(wù)局，增值稅申報(bào)表填哪里？
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2019-08-09