小規(guī)模商貿(mào)公司當(dāng)月有開票收入，也有未開票收入，季度不超過(guò)30萬(wàn)，填寫增值稅申報(bào)表如何填寫？

venus老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-15 19:42

那填9欄跟10欄小微企業(yè)減免

venus老師解答

2019-12-15 19:56

你這個(gè)銷項(xiàng)稅額可以修改么，改的和這個(gè)發(fā)票匯總表一致，一般差是幾分錢這個(gè)四舍五入不影響申報(bào)，

venus老師解答

2019-12-16 08:48

你自己無(wú)票收入這塊記錄上去做個(gè)備注就行了

蝴蝶飛飛追問(wèn)

2019-12-15 19:50

申報(bào)稅額與發(fā)票匯總表的稅額不一致可以嗎

蝴蝶飛飛追問(wèn)

2019-12-15 20:54

發(fā)票匯總表是稅控盤匯總打印的，有無(wú)票收入肯定是比發(fā)票匯總表的銷項(xiàng)稅額大，怎么修改？

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如果又是客戶又是供應(yīng)商，那掛往來(lái)是不是只掛一個(gè) 問(wèn)

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