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2023年的出口貨物，在2024年被查出視同內(nèi)銷 進(jìn)行了增值稅的補(bǔ)稅，該貨物在當(dāng)年的所屬期，已經(jīng)進(jìn)行了出口收入的確認(rèn)，在進(jìn)行增值稅申報(bào)表的更正時(shí)是按 出口收入=內(nèi)銷收入+銷項(xiàng)稅額 收入變少了， 所得稅匯算清繳時(shí)進(jìn)行了調(diào)減， 這個(gè)操作方式對(duì)嗎？
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2024-05-28
老師好：稅務(wù)局提示疑點(diǎn)，季度營(yíng)業(yè)收入小于增值稅申報(bào)表銷售額，我們是社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心免稅單位，我該怎么回復(fù)？謝謝
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2019-12-11
關(guān)于出口退稅業(yè)務(wù)，對(duì)采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票， ① 需要何時(shí)做出口退稅類勾選？ ② 進(jìn)項(xiàng)稅額 是否填入增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額中 ？
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2024-10-18
老師，小規(guī)模季度報(bào)，只開過(guò)一張負(fù)數(shù)發(fā)票，增值稅申報(bào)表怎樣填寫
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2022-01-13
小規(guī)模1-3月開票151535.93元（含稅），增值稅申報(bào)表是應(yīng)該填寫在1-8欄，還是第9欄開始的小微企業(yè)哪里？
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2019-04-29
老師，如果增值稅申報(bào)表上沒(méi)有報(bào)免稅收入，我所得稅報(bào)了的話有沒(méi)有問(wèn)題呢，這種稅局會(huì)不會(huì)查呢
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2019-04-15
增值稅申報(bào)表（二）本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中：第8a欄稅額/第6欄稅額，比例為340.92%,比例偏大，是什么意思？
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2022-05-20
老師，四月份的增值稅申報(bào)表改稅率了嗎？這個(gè)月怎么填寫申報(bào)呢。小規(guī)模和一般納稅人怎么填寫申報(bào)表
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2019-04-11
公司是住宿業(yè)增值稅小規(guī)模納稅人，自行開具增值稅專用發(fā)票時(shí)應(yīng)如何填寫申報(bào)表？
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2017-06-04
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，免稅項(xiàng)目，免征增值稅項(xiàng)目銷售額是填含稅還是不含稅的？
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2020-03-18
老師，增值稅附表二，本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票，這個(gè)是申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)獲取的嗎
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2020-07-10
老師好 請(qǐng)問(wèn)一下增值稅納稅申報(bào)表24行期初未繳納稅額為上月32行期末未繳納稅額（多繳為負(fù)數(shù)）但是這個(gè)月申報(bào)時(shí)期初未繳數(shù)字不對(duì)，手動(dòng)也修改不了申報(bào)失敗該怎么辦？上個(gè)月的期末未繳稅額可以申請(qǐng)退稅嗎？網(wǎng)上該如何操作？
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2020-05-13
1月出口的貨物，我2月在報(bào)1月稅的時(shí)候在增值稅納稅申報(bào)表填報(bào)了?，F(xiàn)在9月份我申請(qǐng)退稅，登錄的所屬期是1月還是8月
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2019-09-06
你好，我在進(jìn)行小規(guī)模季度申報(bào)時(shí)，提示未達(dá)起征點(diǎn)，那要如果填寫增值稅納稅申報(bào)表
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2019-07-02
小規(guī)模企業(yè)季度申報(bào)時(shí)，“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”中“本期發(fā)生額”是填哪個(gè)金額的？是“小規(guī)模納稅申報(bào)表”中的哪個(gè)數(shù)據(jù)呀？（前提是季度銷售額不滿9萬(wàn)）
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2018-01-11
老師，麻煩問(wèn)一下，我們是小規(guī)模公司，這個(gè)月開的有普票和專票，增值稅申報(bào)表怎么填寫，審核才能通過(guò)，還有480元稅控設(shè)備抵扣
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2019-10-18
老師，公司有一些情況如下，公司是一般納稅人，是商貿(mào)類，去年6月開錯(cuò)3%的稅率給客戶，應(yīng)是開13%，當(dāng)時(shí)7月申報(bào)稅時(shí)客戶才發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)，所以按照稅局工作人員的方法把開錯(cuò)稅率的發(fā)票換算成13%的，填在未開具發(fā)票那欄，使得增值稅申報(bào)表和月度統(tǒng)計(jì)表有一些出入，那我是按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)賬，還是以月度統(tǒng)計(jì)表來(lái)對(duì)賬？
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2021-03-22
請(qǐng)問(wèn)如果帳上的進(jìn)項(xiàng)稅額跟增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額總數(shù)不一致，屬于歷史遺留問(wèn)題，需要怎么調(diào)賬嗎
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2021-04-19
有一小規(guī)模做汽車美容服務(wù)的客戶對(duì)公賬戶開通了平安付電子支付服務(wù)，他客戶來(lái)店里消費(fèi)通過(guò)平安付電子支付打錢到公司基本戶，但沒(méi)開票出去，這種無(wú)票收入如何處理？在10月增值稅申報(bào)表哪里錄入
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2018-09-18
增值稅申報(bào)表主表第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額是填上期沒(méi)交的增值稅嗎？單位上月的增值稅當(dāng)期就已經(jīng)交了，系統(tǒng)升級(jí)后，主表自動(dòng)生成，出現(xiàn)第30欄的值是我上月交的稅款，是不是要找稅務(wù)局改一下？還是怎么辦？
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2017-06-28