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老師，我在理2018年一套賬，之前他們已經(jīng)做了報(bào)稅，匯算清繳。憑證不全，銷售額比對增值稅申報(bào)表，確定收入，但是成本費(fèi)用這塊沒得憑證，沒得對比。我該從那里下手呢？
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2022-03-25
2023年利潤表營業(yè)收入合計(jì)數(shù)比增值稅納稅申報(bào)表里面銷售收入的金額大，要怎么處理？
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2024-05-08
老師，我們是一家保安派遣公司，稅務(wù)是差額征稅，2020年我們開票額是256萬，實(shí)際填寫增值稅申報(bào)表是27萬，現(xiàn)在稅局問我們?yōu)樯堕_票額是256萬，實(shí)際銷售收入是27萬，我該怎么回答呢
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2021-05-20
老師你好，公司小規(guī)模，為什么增值稅申報(bào)表上上個(gè)月的普票免稅銷售額是21368.14，本期小企業(yè)免稅額是641.58呢？而不是213.86呢
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2021-11-11
請問我買了稅控盤共440元，填寫一般納稅人增值稅申報(bào)表時(shí)，填付咧資料4的時(shí)候如圖，但是填了之后顯示退稅440
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2020-06-08
請問一下這個(gè)收入會計(jì)分錄這么寫的對嗎？我不明白的是我的收入到底是總收入9588還是拋去計(jì)提稅金的94842呢？我的增值稅申報(bào)表里面的收入應(yīng)該填寫哪個(gè)數(shù)謝謝老師
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2020-03-31
老師，你好，請問外貿(mào)企業(yè)（商貿(mào)型）填增值稅申報(bào)附表二時(shí)要用于出口的進(jìn)項(xiàng)票到底應(yīng)該怎么填？學(xué)堂的稅務(wù)實(shí)操視頻是先填在抵扣那里，然后再填其他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，也有學(xué)堂的實(shí)務(wù)視頻中是直接將需要退稅的進(jìn)項(xiàng)填在待抵扣那里面不作轉(zhuǎn)出？到底應(yīng)該是怎么填呢？
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2020-03-22
小規(guī)模公司5月份代開專票，6月份做代開負(fù)數(shù)發(fā)票，沒有做退稅，那么增值稅申報(bào)表本期預(yù)繳稅額填上這筆稅款，我們就不用做退稅了是吧？這樣做對嗎？
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2018-07-11
請問一下外貿(mào)出口企業(yè)，每個(gè)月有報(bào)關(guān)出去，增值稅申報(bào)表每個(gè)月都要報(bào)免稅收入（數(shù)據(jù)按報(bào)關(guān)單折算人民幣？）嗎？
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2019-07-10
老師好，我是一般納稅人，麻煩問一下稅控盤服務(wù)費(fèi)280元在增值稅申報(bào)表里如何填寫，謝謝
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2021-08-09
我想問下，旅客運(yùn)輸服務(wù)的會計(jì)處理，例如：我5月份沒有銷項(xiàng)，所以我進(jìn)項(xiàng)都放進(jìn)了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，相應(yīng)的增值稅申報(bào)表也沒有進(jìn)項(xiàng)。但是5月份我也有運(yùn)輸服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅如果想在其他月份再進(jìn)行抵扣，應(yīng)該進(jìn)入哪個(gè)科目？
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2019-08-19
外貿(mào)企業(yè)12月對收到的專票進(jìn)行了退稅勾選，1月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，1月填寫了紅字信息表，1月銷方開具了紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票，正確的發(fā)票在1月未進(jìn)行退稅勾選，現(xiàn)1月所屬期內(nèi)如何操作？ 增值稅申報(bào)表如何填寫？賬務(wù)如何處理？
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2020-02-11
填寫增值稅申報(bào)表是否直接填寫開票系統(tǒng)開出的普通發(fā)票的金額就可以了？是否有分含稅和不含稅的呢？
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2016-07-07
小規(guī)模公司增值稅申報(bào)表中免稅銷售額是填含稅價(jià)的還是不含稅價(jià)？
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2021-04-12
老師，房地產(chǎn)一般納稅人，關(guān)于預(yù)交的增值稅款2萬，城建稅及附加1萬，除了在“增值稅預(yù)繳申報(bào)”里面申報(bào)本期發(fā)生額， 是否還需要在增值稅申報(bào)表（四）“銷售不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅額”輸入本期發(fā)生額呢？（若是要填寫，具體要填多少呢？） 詳情見下圖
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2020-11-10
外貿(mào)企業(yè)出口退稅的數(shù)據(jù)申報(bào)過了，后期還需要再在增值稅申報(bào)表中提現(xiàn)嗎
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2022-02-15
外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是13個(gè)點(diǎn)的，擎天軟件里面退稅是9個(gè)點(diǎn)的，這4個(gè)點(diǎn)的差額在增值稅申報(bào)表里面怎么填
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2019-12-10
老師：請問增值稅報(bào)表中，留抵稅額和減免稅額是分開統(tǒng)計(jì)的嗎？比如2月沒有銷項(xiàng)，增值稅申報(bào)表主表中留抵稅額為20000，表四減免稅額280。這個(gè)減免稅額怎么沒有統(tǒng)計(jì)在主表一起呢？還是說我填錯了。
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2020-03-18
老師，一般納稅人全年收入，是增值稅申報(bào)表（一）按適用稅率計(jì)稅銷售額，加上(二）按簡易辦法計(jì)稅銷售額，加（三）免抵退辦法出口銷售額，加（四）免稅銷售額嗎？
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2024-01-26
我的部分出口關(guān)單已經(jīng)開了發(fā)票普通發(fā)票，稅率為0，同時(shí)有一張是轉(zhuǎn)廠收入，，那么增值稅申報(bào)表第七欄免抵退銷售額是否就是跟開出發(fā)票金額一致呢？，還是說有沒有開票的出口關(guān)單都要算進(jìn)去？還是把出口減去進(jìn)口原料？
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2017-11-23