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老師 小規(guī)模代開發(fā)票跨月沖紅要怎么填寫增值稅申報表 還有退稅
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2020-05-25
老師，增值稅申報表里面自動帶出來的開具發(fā)票額，是減去了作廢發(fā)票的金額的吧？
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2020-01-07
請問老師，我個體戶在稅務(wù)局代開專票9554. 按1個點稅額已交95.54，在增值稅申報表里自動生成了數(shù)據(jù)，在16欄本期應(yīng)納稅一欄生成286.62 這個我還得交這么多稅嗎
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2020-04-21
一般人增值稅申報表，附表二，其他扣稅憑證下面有一個代扣代繳稅收憑證，是什么意思？
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2021-04-27
1美元對人民幣6.8896，如果我的出口FOB價為58084美元，那么我報增值稅申報表中的出口免稅收入是多少？如何算？
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2019-10-31
我這個月第一次做出口，免抵退應(yīng)退稅額計算出來話，增值稅申報表中是不是要把相應(yīng)的數(shù)值填入15欄的免抵退應(yīng)退稅額中
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2016-11-01
請問老師，公司的租金收入是按收到的租金再進行每月分攤后進行確認，而銷項稅額是按收到的租金金額進行計稅，在進行增值稅申報附表（一）填報時，銷項稅額是按當期的收入直接乘以稅率得岀，這樣做出的銷項稅額與財務(wù)系統(tǒng)不一致，要怎么進行處理呢？
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2020-08-03
我增值稅申報表期末未繳稅額為負數(shù)，但是我上月實際繳納35265.44元，期初未繳稅額（多繳為負數(shù)）25這項應(yīng)該是35265.44才對，那個-1889.26這個數(shù)，還有33376.18這個數(shù)都沒有可以匹配的東西 期初未繳稅額（多繳為負數(shù)） 25 33,376.18 實收出口開具專用繳款書退稅額 26 0.00 本期已繳稅額 27=28+29+30+31 35,265.44 ①分次預(yù)繳稅額 28 0.00 ②出口開具專用繳款書預(yù)繳稅額 29 35,265.44 ③本期繳納上期應(yīng)納稅額 30 0.00 ④本期繳納欠繳稅額 31 0.00 期末未繳稅額（多繳為負數(shù)） 32=24+25+26-27 -1,889.26
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2019-06-14
9月分的發(fā)票不能作廢了，現(xiàn)在開紅字發(fā)票 請問9月的賬務(wù)處理需要做嗎？分錄怎么寫？增值稅申報表填寫哪一欄呢
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2019-10-08
，出口企業(yè)的進項稅額（后續(xù)要退稅的），增值稅申報表怎么填寫，需要填哪幾個表
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2018-12-17
深圳市興隆經(jīng)貿(mào)有限公司報稅實操中，增值稅申報表主表中，本期預(yù)繳稅額為什么填422.33，資料中沒說預(yù)繳了增值稅啊
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2019-06-22
公司通過紅十字會公益捐贈一批物資，稅務(wù)那邊要求要在增值稅申報表里體現(xiàn)收入，然后填表，這部分收入做免稅收入。而公司捐贈的物資的成本價和取得公益機構(gòu)的票據(jù)貨物的價值有差額。請問這相關(guān)分錄怎么做？涉及進項稅額，和進銷差額。
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2020-03-20
一般納稅人增值稅申報表，如果本期有留底進項，稅控盤的820要填上去嗎
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2017-04-05
你好，老師。這個增值稅申報表三有一欄服務(wù)，不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額好像沒有在主表我填列呢。
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2021-07-15
消防工程公司，一般納稅人，主要業(yè)務(wù)有兩大類，一個是消防器材的銷售，一個提供消防工程建筑(這個還是跨區(qū)域提供服務(wù)，有預(yù)繳)。是不是需要分別核算這兩類的收入成本？那增值稅申報表怎么填寫？期待老師解答
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2019-11-26
我們公司是一般納稅人，本來要開9%的建筑服務(wù)，但是開票開錯了，開成3%的了，那這種情況增值稅申報表應(yīng)該怎么填？
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2021-06-01
老師，2020年4個季度的企業(yè)所得稅都報錯了，匯算清繳也報錯了，匯算清繳的收入和增值稅申報表的數(shù)據(jù)不一樣，我只需要更正年度申報表嗎？還是說是個季度的都需要更正？
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2023-03-20
廢舊物資開發(fā)利用公司填寫增值稅申報表的時候是填在應(yīng)稅貨物及勞務(wù)還是填在服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)
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2018-07-07
老師，增值稅申報表應(yīng)稅貨物，應(yīng)稅勞務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)什么填寫
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2020-02-29
工程項目，我們分包出去的，我想問一下，增值稅申報的時侯是差額交稅，我所得稅算收入是不是也應(yīng)把那部分減去，也應(yīng)差額算收入 但是這樣就和增值稅申報表里的本年收入欄數(shù)據(jù)對不上 但是如果所得稅里不差額算收入，收入很大，所得稅稅負就很低了
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2019-05-17