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老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我的應(yīng)交稅款，應(yīng)交增值稅，應(yīng)交城建稅，應(yīng)交印花稅等 不平，不是借方有余額就是貸方有余額，用調(diào)不用，到年底的時候是不是一定要調(diào)平呢
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2016-11-15
我單位上年度有一個月申報報表時，進(jìn)項(xiàng)稅額輸錯，輸在后面即征即退欄里，因?yàn)橐恢庇辛舻?，也未注意，現(xiàn)在導(dǎo)致我賬上應(yīng)交增值稅余額和申報表不一致，怎么辦
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2020-07-04
我們是新成立的企業(yè)現(xiàn)在年底了我以為增值稅稅負(fù)為0也可以 但剛才咨詢了一下說的不行即使是新成立的企業(yè)稅負(fù)也得到達(dá)稅局規(guī)定的稅負(fù)率的是這樣嗎
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2017-12-29
運(yùn)輸公司，一般納稅人，2017年4月份運(yùn)費(fèi)一單，開增值專用發(fā)票，含稅運(yùn)費(fèi)共40800.90元 4月份沒有取得進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票，請問老師，我4月份月底計提稅費(fèi)分錄是怎樣的。
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2017-09-27
軟件做賬，月底銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng) 平時做賬 借：應(yīng)交稅金－進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅金－銷項(xiàng)稅 月底 ，是不是做一筆 借：應(yīng)交稅金－銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅金－進(jìn)銷稅 應(yīng)交稅金－未交增值稅
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2017-09-24
老師，請問關(guān)于增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄，比如上月留底稅300；本月銷項(xiàng)稅額1000；本月認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額750，分錄怎么寫， 另外一種就是有留底稅，當(dāng)月有銷項(xiàng)，沒有認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)
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2021-06-15
房地產(chǎn)一般納稅人企業(yè)，關(guān)于預(yù)交增值稅的問題咨詢：<br>企業(yè)2020年9月收到10戶預(yù)交商鋪款1090萬，按理說應(yīng)預(yù)交增值稅30萬，可是只申報預(yù)交增值稅20萬，2021年5月已經(jīng)全部開具9%的增值稅商鋪價稅合計數(shù)1090萬，且增值稅已經(jīng)申報納稅了，請問這種情況后期需要補(bǔ)交預(yù)交增值稅嗎？
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2021-06-04
老師，你好，請問下本月想申報上季度小規(guī)模納稅人增值稅申報表，電子稅務(wù)局里面的表格打開本年累計數(shù)怎么沒有疊加呢？但是申報查詢那里又能查詢到第一季度的申報數(shù)據(jù)。而且報表里面的征收品目沒顯示出來？
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2020-07-07
公司去年銷項(xiàng)很少，進(jìn)項(xiàng)未抵扣完的也還剩好多，今年一月份的賬務(wù)，有幾百塊的銷項(xiàng)稅，如圖所示。去年未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)需要做一筆分錄嗎才能抵扣這個銷項(xiàng)嗎？(填報增值稅申報表的時候去年的進(jìn)項(xiàng)是還在留底抵扣的)
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2019-03-05
2020年10提前確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅（增值稅）10萬，增值稅已經(jīng)申報了，2021年實(shí)際開具發(fā)票產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅是9萬，請問相差的這1萬會計賬務(wù)及增值稅申報如何處理？
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2021-01-26
請教:2019年一月份，我公司簽訂合同金額43萬(含16％增值稅)，后開票17.2萬(可能是同月底)。賬上欠款為251327.59，這數(shù)是怎么來的，我知道后來稅率是13％了，不知怎么核算？請賜教！
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2021-08-06
老師您好，我公司福建福州建筑企業(yè)，收到一個分包工程，今收到第一筆1200萬的年底進(jìn)度款，那我這個增值稅和企業(yè)所得稅的稅負(fù)要大概到幾個點(diǎn)，求老師指教
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2018-12-05
老師您好，我公司福建福州建筑企業(yè)，收到一個分包工程，今收到第一筆1200萬的年底進(jìn)度款，那我這個增值稅和企業(yè)所得稅的稅負(fù)要大概到幾個點(diǎn)，求老師指教
1/665
2018-12-05
請問老師，我公司建筑行業(yè)一般納稅人，預(yù)收了工程款。是否是在收到的當(dāng)月就應(yīng)繳納增值稅。如果一直沒有開票，年底企業(yè)所得稅是否要視同銷售繳納所得稅
1/1051
2017-11-23
現(xiàn)在是17年年底了，我還可以修改17年上半年的憑證嗎？
1/669
2017-12-26
老師，公司于2016年底轉(zhuǎn)讓了一部份股權(quán)，收益已于16年確認(rèn)投資收益，2018年對這部份收益計繳了增值稅，并沖減了當(dāng)年的投資收益，匯算清繳填寫A105030表時，處置收益填寫出現(xiàn)負(fù)數(shù)，軟件提出警示，請問這種情況應(yīng)該怎么填寫
1/586
2019-05-22
業(yè)務(wù)9 繳納增值稅新窗口打開2月12日，上月使用了新的工藝，節(jié)省了原材料的使用量，導(dǎo)致銷項(xiàng)稅額超過了進(jìn)項(xiàng)稅額，上月底會計計提了一筆增值稅8725.31元，本月收到銀行代扣的增值稅稅費(fèi)回單一張。老師：這條會計分錄銀行已經(jīng)扣款，為什么答案是未交增值稅
1/526
2017-05-12
進(jìn)項(xiàng)有留底，要轉(zhuǎn)出到多交增值稅嗎，還是不要做分錄就好 那留抵得抵完下個月還有多余，也不需要操作對吧。因?yàn)槲椰F(xiàn)在用的系統(tǒng)，他會自動結(jié)轉(zhuǎn)單月的增值稅，把我搞暈了 。只要需要交增值稅的當(dāng)月按實(shí)際轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以了對吧。 老師有看到幫忙回答一下 謝謝
1/1777
2019-05-05
1.請問如果期末留底稅額是30萬元，那我們算出來的免抵退稅最大限額是20萬元，那就是按20萬元給我們退稅對嗎？？那我們的期末留底還剩30-20=10元，是不是可以繼續(xù)留著以后抵扣？？ 2.這樣一來我們?yōu)槭裁催€要申請退稅呢？直接留著40萬以后抵扣用不就好了嗎？？
2/806
2022-01-07
老師你好，我想了解一下留抵稅額退稅的事情 期末留底稅額，申請退稅需要滿足什么條件
1/1293
2022-02-24