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三寶老師

職稱： 高級會計師,稅務師

2019-05-22 14:37

你調(diào)整憑證是錯誤的，不應該影響18年損益。應該是：以前年度損益調(diào)整  貸：應交稅金   借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整

也許、啲也許 追問

2019-05-22 14:49

這個可以調(diào)賬

也許、啲也許 追問

2019-05-22 14:51

也就是說科目調(diào)整為“以前年度損益”后，匯算清繳時對這部份就為用反映出來？

三寶老師 解答

2019-05-22 14:51

你可以將憑證重新按正確的調(diào)整

也許、啲也許 追問

2019-05-22 14:53

也就是說科目調(diào)整為“以前年度損益”后，匯算清繳時對這部份就不用反映出來？

三寶老師 解答

2019-05-22 14:59

是的，以前年度損益調(diào)整科目不影響本年損益

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你調(diào)整憑證是錯誤的，不應該影響18年損益。應該是：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅金 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2019-05-22 14:37:06
同學你好 這個不用調(diào)增調(diào)減的
2023-05-12 13:34:45
您好，投資收益分形成原因，若暫時性差異，和處置股權資產(chǎn)（稅法收益非負），在A105030填寫，若處置形成稅法損失，在A105090填寫，分紅在A107011填寫。
2020-05-27 13:30:27
對被投資企業(yè)的股權投資比例10%，不涉及權益法核算，被投資企業(yè)虧損，投資方不涉及投資收益核算，匯算清繳不涉及調(diào)整
2019-05-31 16:51:44
是屬于虧損，但也需要匯算的，只是不存在 交稅。
2019-05-05 11:53:32
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