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我公司有筆差旅費(fèi)用先是由員工付款，然后由公賬轉(zhuǎn)給員工，我是怎么做這筆分錄啊？
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2017-10-12
老師您好，我想問一下客運(yùn)發(fā)票是給員工報銷往返路費(fèi)的，不是差旅費(fèi)也可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？
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2019-11-01
老師好，關(guān)于報銷差旅費(fèi)，有這樣個情況，我們在湖北省一個縣里，有三位領(lǐng)導(dǎo)出差，公司司機(jī)把他們從縣里送到陜西西安市的機(jī)場，他們?nèi)齻€再從陜西坐飛機(jī)去杭州，回來三位領(lǐng)導(dǎo)從杭州坐飛機(jī)到陜西省安康市，司機(jī)再把他們從安康市接回湖北的縣里，因?yàn)槭青徔h，這樣比較近，現(xiàn)在的問題是：我第一次在國企上班哈，另一個會計和一個出納都跟我說，這個司機(jī)的要單獨(dú)報銷 他的道路通行費(fèi)和住宿費(fèi)加補(bǔ)貼款，然后三位領(lǐng)導(dǎo)一起報銷所有的機(jī)票和住宿費(fèi)，以及補(bǔ)貼款，我一直在爭論，因?yàn)檫@樣分開來就不是一個完整的行程了，你說是吧老師？司機(jī)的補(bǔ)貼又怎么算呢？他是第一天晚上九點(diǎn)多送到西安第二天回來，第三天又去接，這到底給他算1天還是3天的補(bǔ)貼？
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2024-12-13
12月份員工產(chǎn)生的差旅費(fèi)，報銷流程還沒通過，需要提前計提嗎？怎么樣分錄，次年付款的時候怎么處理？
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2022-01-01
包干制的差旅費(fèi)如何做賬？還需要發(fā)票嗎？ 沒有發(fā)票隨著工資發(fā)放的話需要扣除個稅嗎？
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2020-06-23
老師，您好，我想咨詢一下有關(guān)于旅客運(yùn)輸?shù)膯栴}，我拿到我單位的差旅費(fèi)報銷單，飛機(jī)票票價高于我們公司差旅費(fèi)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，我們就折價成了火車票價，這時我的進(jìn)賬是按火車票票價試用稅率進(jìn)行做賬抵扣嗎？
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2019-09-20
老師，一般納稅人公司，員工出差餐費(fèi)補(bǔ)貼是每日固定80元，這個是沒有發(fā)票的，那我這個80元是和差旅費(fèi)一起報銷，還是單獨(dú)做到工資里，如果是和差旅費(fèi)一起報銷，沒有發(fā)票，這個補(bǔ)貼金額能稅前扣除嗎？
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2023-09-13
老師我們單位出差有補(bǔ)助金額，市內(nèi)30市外60 現(xiàn)在測繪員工在市內(nèi)進(jìn)行航拍，可以報差旅費(fèi)嗎？沒有產(chǎn)生交通費(fèi)用，可能就是吃飯花錢了，這個可以算差旅費(fèi)報銷領(lǐng)取補(bǔ)助嗎？還是說按誤餐費(fèi)走呢？
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2019-08-14
業(yè)務(wù)六：2021年1月23日，綜合部王靖報鎮(zhèn)出差差旅費(fèi)，其中住宿取得增值稅普通發(fā)票， 價稅合計600元，火車票票面金額320元，往返640元。差旅費(fèi)補(bǔ)助200元，銀行轉(zhuǎn)賬支付，沒說是不是一般納稅人，會計分錄
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2024-03-18
老師，今天老板整理了一份某員工的報銷單給我， 這是駐對方客戶的現(xiàn)場工程師的報銷單，共計85000元，其中3000元是差旅費(fèi)火車發(fā)票，另外的82000元沒有發(fā)票注明了是差旅費(fèi)（共272天），意思是補(bǔ)助301元/天的意思吧，老師這樣的情況可以全部做賬，做成差旅費(fèi)嗎，謝謝！
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2022-02-11
請問我們公司以前的差旅費(fèi)都是走管理費(fèi)用老板一個人的頭戶，現(xiàn)在需要按個人分開核算，差旅費(fèi)是不是正規(guī)該入賬對應(yīng)項(xiàng)目的成本 走主營業(yè)務(wù)成本科目 但是有些差旅費(fèi)又分不清具體是哪個項(xiàng)目的 需要分?jǐn)? 請問分?jǐn)偟脑瓌t是什么 按合理性分?jǐn)?還是平攤
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2019-11-06
老師：您好，管理人員出差外地的業(yè)務(wù)招待費(fèi)計入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)，還是管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢？
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2021-11-23
老師，開車出差，產(chǎn)生的過路費(fèi)及油費(fèi)可以直接記管理費(fèi)用-差旅費(fèi)嗎？還是直接計入車輛使用費(fèi)？
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2021-11-17
如果一個人，一個月出差了四次，然后報銷的時候可以一起提交差旅費(fèi)？還是要每次提一筆單子
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2019-03-30
老師好，市場人員出差，差旅費(fèi)報銷單有什么填寫要求嗎？后面還需要跟車票或住宿費(fèi)的發(fā)票嗎
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2024-08-05
員工出差的機(jī)票發(fā)票，發(fā)票抬頭可以開成個人的也可以開成公司的名字，作為差旅費(fèi)報銷憑證
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2019-01-05
老師，工程部人員出差為客戶維修設(shè)備發(fā)生的差旅費(fèi)如何記賬，是記入生產(chǎn)成本嗎？（會取得收入）
3/2020
2018-10-17
員工出差未借款，回來報銷差旅費(fèi)時，財務(wù)暫未付款，怎么做分錄？用其他應(yīng)付款，還是其他應(yīng)收款？
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2022-04-02
老師，公司預(yù)付攜程差旅費(fèi)，現(xiàn)在有部門出差前的申請單 ，在發(fā)票回來后，還需要再走報銷流程嗎？
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2021-03-25
老師，出差過程中產(chǎn)生的過路費(fèi)，汽油費(fèi)，住宿費(fèi)，餐飲費(fèi)是不是都可以計入差旅費(fèi)科目進(jìn)行核算？
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2019-08-12