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4.3日，公司用銀行存款歸還3月3日借入的短期借款 100 000元。 5.4日，從華信工廠購入印村料801t，每吃200元，增值稅稅率為13%，貨款用銀行存款 支付 6.6日，從新民工廠購入乙材料50噸， 無啤300d60p6 2000, 20 = 40000 7.8日，從前進(jìn)工廠購買丙材料2000千克， 每一克 20元. 增值稅稅 Le不（金的），我款及運(yùn)我的大支付; 2180-4119%)-2000 s0vex -g- 8o2 關(guān)11306 6運(yùn)雜界火 8.)11日，用現(xiàn)金3100元支付甲、乙防種材料的搬運(yùn)費(fèi)（按材料的買價分配運(yùn)費(fèi)），取得 增值稅普通發(fā)票。
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2022-11-29
老師好，我們經(jīng)營以下項(xiàng)目是不是也在營改增范圍內(nèi)，我們也是需要去國稅局買稅控盤嗎？我們稅率是多少呢 網(wǎng)絡(luò)工程（不含互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)）、工業(yè)自動化控制、辦公自動化系統(tǒng)、樓宇智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)；通訊工程設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)、維修；綜合布線系統(tǒng)、安防監(jiān)控系統(tǒng)、多媒體教學(xué)系統(tǒng)、廣播會議系統(tǒng)、舞臺音響工程設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)及其設(shè)備銷售、維修；機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
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2016-04-20
公司給員工發(fā)的餐費(fèi)以餐補(bǔ)形式在工資表中體現(xiàn)，并和工資一起發(fā)放，餐補(bǔ)費(fèi)應(yīng)作為正常工資薪金所得報稅，當(dāng)發(fā)生一筆用于職工福利的支出，比如夏天購買的防暑降溫食品，這筆福利費(fèi)的分錄該怎么做？如果做成借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸庫存現(xiàn)金（銀行存款），這種分錄是不是不規(guī)范？如果做成借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，貸庫存現(xiàn)金（銀行存款），應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸方科目核算什么呢？
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2017-06-06
計(jì)算機(jī)、安防設(shè)備、機(jī)電設(shè)備的安裝、調(diào)試、維護(hù)；自動控制系統(tǒng)的技術(shù)咨詢；辦公設(shè)備、普通機(jī)械設(shè)備、電線電纜、電子元器件、塑料制品、化工產(chǎn)品（不含危險品）、金屬材料（不含貴稀金屬）、計(jì)算機(jī)配件及耗材的銷售；計(jì)算機(jī)軟件的開發(fā)。 老師這是我們公司的營業(yè)范圍 國稅局稅種認(rèn)定寫的其他未列明商務(wù)服務(wù)業(yè)和其他未列明批發(fā)業(yè)，那么如果我們公司一年開票不超過500萬快到500萬還是小規(guī)模納稅人嗎
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2017-01-11
老師請問我在消防帶訓(xùn)練。工資一直是直接打到我卡里，也沒簽合同，也沒扣稅，然后我上個月的工資今天還沒來得及發(fā)，支隊(duì)干部中午的時候給我打電話，讓我去稅務(wù)局弄一個什么報稅憑證回來，領(lǐng)導(dǎo)才給我簽字批單，我有點(diǎn)不懂，說是憑證過不了審批，發(fā)不了錢，我的問題是我如果去稅務(wù)局，是不是報稅是報的前幾個月的工資的稅，如果說只報上個月的稅，那我上個月的工資不是還沒發(fā)嗎
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2019-05-08
3月1日，美國某公司向加拿大出口價值1000萬加元的貨物，3個月后以加元結(jié)算貨款，當(dāng)前匯率為0. 7550美元/加元，為防止3個月后加元幣值下跌帶來的損失，于是該公司便以0.7600美元/加元的價格賣出10份6月份到期的加元期貨合約(每份合約價值10萬加元)避險。6月1日，現(xiàn)貨匯率0.7500美元/加元，支付100萬加元，同時在期貨市場以0. 7560美元/加元買入10份6月份到期加元期貨合約，分析該美國公司的盈虧情況。
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2020-06-25
萬豐公司是一家經(jīng)營連鎖汽車修理店的企業(yè)，自2017年起通過快速擴(kuò)張將店面數(shù)量增加了一倍以上，市場份額一度躍居行業(yè)首位，同時將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到汽車零部件加工、二手車交易等領(lǐng)域，但由于管理層次過多，總部制定的戰(zhàn)略難以實(shí)施，該公司的業(yè)績持續(xù)下滑，最終于2021年被其競爭對手兼并。從零散產(chǎn)業(yè)謹(jǐn)防潛在的戰(zhàn)略陷阱角度看，萬豐公司在進(jìn)行戰(zhàn)略選擇時未能（　?。?。（2022?多選）
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2024-02-25
物業(yè)管理,房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù),財務(wù)咨詢,市場營銷策劃,酒店管理,餐飲企業(yè)管理,自有房屋租賃,企業(yè)管理咨詢,體育場館管理服務(wù),食用農(nóng)產(chǎn)品,日用百貨,家用電器,電子產(chǎn)品,針紡織品,服裝服飾,文體用品,珠寶飾品,金銀飾品,汽摩配件,汽車飾品,消防器材,工藝禮品,五金交電,家具,花卉,玩具銷售,計(jì)算機(jī)軟硬件開發(fā),建筑裝修裝飾建設(shè)工程專業(yè)施工,園林綠化工程,保潔服務(wù)。這個經(jīng)營范圍可以開推廣服務(wù)嗎？
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2018-11-08
老師我想咨詢一下土增清算的事項(xiàng)，我們項(xiàng)目是廠房銷售，有兩棟自持，問題一，自持部分的自用部分裝修款是否能進(jìn)入成本？問題二：零星合同備注了對應(yīng)了相應(yīng)的樓層，發(fā)生的成本要在相應(yīng)的樓層分?jǐn)傔€是在整個項(xiàng)目上分?jǐn)?？問題三：買地賣房繳納的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)的印花稅是否能土增稅里抵扣？問題四:城市配套費(fèi)、人防建設(shè)費(fèi)、水土保持費(fèi)是不是土增稅時不能加計(jì)扣除？
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2024-07-30
為什么母子公司，未實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部交易損益要抵消，而已實(shí)現(xiàn)的就不用抵消。 我想大部分人的理解是母子公司之所以抵消未實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部交易損益，是防止母子公司相互轉(zhuǎn)移利潤，多計(jì)資產(chǎn)或收入，粉飾報表，站在集團(tuán)整體的角度，只是存貨從一個倉庫轉(zhuǎn)移到另外一個倉庫，不是真正的銷售。當(dāng)然要抵消。但是我想問的問題是，就算給外部獨(dú)立的第三方銷售，也有可能相互之間轉(zhuǎn)移利潤吧
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2022-04-27
老師，你好，收到財政專項(xiàng)資金80萬，我做了以下會計(jì)分錄，請老師看一下，我有哪里出錯了，又哪里沒有做出來。 收到財政專項(xiàng)資金80萬 借：銀行存款80萬 貸：專項(xiàng)應(yīng)付款80萬 購買消防器材 借：固定資產(chǎn)10萬 貸：銀行存款80萬 購買商品混凝土 借：在建工程44萬 貸：銀行存款44萬 購買建材 借：在建工程16萬 貸：銀行存款16萬 支付勞務(wù)費(fèi)： 借：在建工程10萬 貸：銀行存款10萬 結(jié)轉(zhuǎn) 借：專項(xiàng)資金80萬 貸：銀行存款80萬
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2020-03-25
公司自購辦公樓，現(xiàn)在辦公樓進(jìn)行弱電改造84500元及消防改造工程33000元分期付款（每次按付款金額開票）。都是不同的商家進(jìn)行。：這二個業(yè)務(wù)需要進(jìn)行攤銷嗎？分錄是：借：在建工程 借： 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款。 待三期款都付完了，在作：借：長期待攤（2年還是5年）貸：在建工程 借：管理費(fèi)用--裝修費(fèi) 貸：長期待攤 呀？這些支付的款項(xiàng)填現(xiàn)金流量表時 屬于哪個現(xiàn)流表里哪個項(xiàng)目？老師請教下
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2019-04-01
請問老師，物業(yè)公司管理部門的用水用電，記入管理費(fèi)用——水電費(fèi)，那么其他部門的，如保潔部等用水用電可否和公區(qū)的水電一并記入主營業(yè)務(wù)成本——公區(qū)能耗呢？我公共用水電記入明細(xì)科目公區(qū)能耗對嗎？還有物業(yè)公簽訂的消防維保合同應(yīng)按印花稅的哪個稅率來交呢？我們維保合同簽訂了兩年費(fèi)用120000元，但每年支付60000元，我報印花稅時，是按實(shí)際支付的60000元交印花稅呢，還是按合同的120000元交呢？謝謝老師
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2015-10-27
老師，我公司配電房進(jìn)行了個10KV配電間預(yù)防性試驗(yàn)，施工單位發(fā)生的業(yè)務(wù)是“對電力設(shè)施進(jìn)行承裝、承修、承試”中的承試，給我公司開具的專票內(nèi)容為*建筑服務(wù)*工程服務(wù)，我看了下工程服務(wù)對應(yīng)的解釋是“指新建、改建各種建筑物、構(gòu)筑物的工程作業(yè)，包括與建筑物相連的各種設(shè)備或者支柱、操作平臺的安裝或者裝設(shè)工程作業(yè)，以及各種窯爐和金屬結(jié)構(gòu)工程作業(yè)?！? 想請教下實(shí)際業(yè)務(wù)是否與工程服務(wù)相對應(yīng)？
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2021-09-10
我們公司是做消防安裝的，幾年前就已經(jīng)不接新的工程了，遲遲沒有注銷是因?yàn)檫€有一些尾款沒有收回，今年我們年初就開了10萬的銷項(xiàng)發(fā)票，最近甲方要求我們把欠他們的199萬發(fā)票開出來，但款是陸續(xù)給我們，所以我們就代開了234萬普票做成本，想請教一下您我今年想做上10左右的利潤，這個分錄怎么做才可以嚴(yán)謹(jǐn)一點(diǎn)？成本發(fā)票234萬是分三張開的，能不能留出一個發(fā)票做明年用？這個分錄怎么做？
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2020-12-28
問一下附加稅，上個月的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，不用繳納增值稅，附加稅種的地方維護(hù)建設(shè)稅，教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加都是0，防洪工程維護(hù)費(fèi)為不含稅金額的1%，上個月開出不含稅合計(jì)145000.不享受減免政策吧，可是減免額出現(xiàn)黃色提示的地方怎么修改，第9列減免額那里不能填0.怎么處理，是不是報表順序填錯了，先填的國稅的附表二三四，伍，最后填地稅的附加稅，不對么
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2018-09-04
甲公司為增值稅一般納稅人，主要從事空調(diào)生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)。2019年7月銷售Y型空調(diào)3 000臺，每臺含稅售價為4 520元。公司業(yè)務(wù)部門領(lǐng)用10臺Y型空調(diào)用于獎勵優(yōu)秀員工，公司食堂領(lǐng)用2臺Y型空調(diào)用于防暑降溫。甲公司當(dāng)月銷售及領(lǐng)用Y型空調(diào)增值稅銷項(xiàng)稅額的下列算式中，正確的是（ ）。 A （3 000＋10＋2）×4 520×13％＝1 769 851.2元 B 3 000×4 520×13％＝1 762 800元 C （3 000＋2）×4 520÷（1＋13％）×13％＝1 561 040元 D （3 000＋10＋2）×4 520÷（1＋13％）×13％＝1 566 240元
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2021-11-13
計(jì)稅方法是否正確？一般納稅人適用簡易計(jì)稅方法計(jì)稅，是否符合政策，是否符合合同約定。 關(guān)注：防止開票方自行簡易計(jì)稅，為受票方帶來風(fēng)險。這個我不太明白，老師能舉個例子嗎？我是房產(chǎn)公司，會收到裝修公司發(fā)票（小規(guī)模納稅人，開普票），建筑公司發(fā)票（9個點(diǎn)工程費(fèi)專票），建筑材料發(fā)票（13個點(diǎn)材料專票），這我需要從哪里能看出它自行簡易征收了呢？還有簡易征收和一般征收分別是什么？有什么區(qū)別呢？
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2023-03-15
公司之前購買貨款都是由各個分店購買的，并且由各個分店支付貨款，然而上一次的購買貨款老板說由公司這邊購買然后買到各個分店并收取0.05的管理費(fèi)，但是上一次購買的貨款支付的預(yù)防款是由各個分店支出了的，但是被之前的財務(wù)直接做成了各個分店的成本了，因?yàn)闆]有財務(wù)軟件做帳，一直做的是臺賬，那請問老師上一次的貨款公司這邊該怎么做帳？分店那邊又該怎么做。
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2017-10-12
電子發(fā)票如何管理？ 例：2019年5月1日，采購人員在jd商場購買辦公用品10000元，發(fā)票已到（電子發(fā)票）。 5月2日，采購人員去財務(wù)部報銷，財務(wù)人員對發(fā)票驗(yàn)證，價款相符，同意報銷，款項(xiàng)已付。 5月3日，采購人員發(fā)現(xiàn)采購的辦公用品降價1000元，遂聯(lián)系JD客服，進(jìn)行價格保護(hù)（退差價），jd同意，將差價原路返回給采購人員。 但是，采購人員并未將降價一事，通知財務(wù)。 請問，該案例中企業(yè)會有稅務(wù)風(fēng)險嗎？ 如何防范與管理？
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2019-05-05