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老師您好 我想請教您一個關(guān)于所得稅彌補(bǔ)虧損的問題 比如現(xiàn)在這些年度的盈虧狀況 我每年應(yīng)該怎么彌補(bǔ)的？[圖片] 現(xiàn)在我的疑點就是在18 19年這里 18年的盈利我是可以彌補(bǔ)到哪幾年 2018年的盈利我彌補(bǔ)到13 、14、15 、17年的對嗎 16年的盈利167360.83元 我拿去彌補(bǔ)12年的，那12年剩余未彌補(bǔ)的 在以后年度就不能再彌補(bǔ)了對吧 2018年的盈利我彌補(bǔ)到13 、14、15 、17年了之后 18年的所得額還剩余688581.15元 也就是在18年我要按這個所得額繳稅對嗎
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2022-04-21
8月份進(jìn)項比銷項多，有期末留抵稅額，請問這種情況下，附表四加計抵減進(jìn)項稅10%還用填嗎？期末留抵稅額的怎么錄會計分錄?謝謝！
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2019-09-09
11月有沖減20減免稅款，但是上月申報的時候忘記填寫-20了，這個月申報填寫沖減減免稅20，填的地方對么，我算的是期末留抵稅額18150.33-20，但這上面咋不顯示留抵稅額減少？？
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2021-01-15
《關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》（財政部稅務(wù)總局海關(guān)總署公告2019年第39號，以下簡稱39號公告）規(guī)定了自2019年4月1日起，試行增值稅期末留抵稅額退稅制度。 增量留抵稅額，是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。 增量留抵稅額=當(dāng)期期末留抵稅額-2019年3月底的期末留抵稅額 可否從4月底開始相比做增量？延后一個月做計算？
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2019-10-14
老師，想問下，8月份期末留抵稅額58774.24，那期末應(yīng)該怎么做增值稅的賬務(wù)處理？
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2019-09-17
2月申報1月份的增值稅有未繳納稅款，申請了延期納稅，還沒交稅，現(xiàn)在申報2月份的增值稅有期末留抵稅額，可不可以去抵1月份的未繳稅款
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2020-03-09
在做出口退稅。公司之前沒做過。我也沒操作過。報關(guān)單出口日期是2020.2.6號。2月賬面沒有做收入。目前還沒收匯。準(zhǔn)備做所屬期是2020.7月的單一窗口退稅。目前涉及到納稅表出口銷售累加，納稅表不得抵扣累加，期末留抵稅額。這3項數(shù)字不好把握。請指教。 我公司是生產(chǎn)型企業(yè)，出口到臺灣，第一筆。建立廠房時，有很多待抵的進(jìn)項稅額。這個待抵的進(jìn)項稅額能填到期末留抵稅額嗎？ 這跟下個月要報的7月報表，有什么關(guān)系呀？
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2020-07-23
主表上的上期留抵稅額可以直接手工填上嗎？這個上期留抵稅額數(shù)字是上月留抵的多少進(jìn)項稅額就填多少是嗎？？
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2016-10-24
最近幾個月沒勾選進(jìn)項發(fā)票，剛剛看到增值稅主表的上期留抵稅額有金額，這個是和抵扣的進(jìn)項稅額掛鉤的嗎？
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2021-01-06
可抵扣的進(jìn)項稅額不用加上上期留抵稅額嗎？
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2022-04-09
江蘇擎天軟件的操作，這個期末留抵稅額，期末留抵稅額=銷項-進(jìn)項-上期留抵稅額-免抵退不得免征和抵扣稅額 =0-30000-880-10080=-19040，但是軟件里是19920，這是怎么回事，上期留抵稅額880不算嗎？
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2017-07-03
5月銀行實扣社保2496、企業(yè)做賬是2912元！4月銀行余額和企業(yè)余額是411.76、現(xiàn)在銀行余額915.76元、企業(yè)余額是415.76元，（問題就出在社保賬戶上面?。┈F(xiàn)金流量表跟企業(yè)現(xiàn)金不對！相差504元、這個企業(yè)賬面的現(xiàn)金余額504元怎么辦。。。有什么辦法讓企業(yè)余額與銀行余額一致？
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2019-06-06
公司是12年成立的老公司，到17年虧損已彌補(bǔ)完，截止到18年底賬上利潤總額高達(dá)600萬，那盈余公積這些該不該做到18年的賬里，該如何賬務(wù)處理?（我以前干的企業(yè)都是虧損沒盈利的，現(xiàn)在突然遇到盈利的不知道該怎么做了）
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2019-01-17
老師，我們公司是給學(xué)校做供應(yīng)的，每個學(xué)期貨都是要清的，即便有剩余貨物也會當(dāng)做損耗清理掉了，那其實我是不是只需要算成本總額，減掉銷售總額，剩余的就是盈利了呢？多出來的成本就到學(xué)期末做營業(yè)外支出，里面有個存貨盤盈毀損？然后如果多出來的是收入，那就等于是盈利了？不需要額外做進(jìn)銷存了？
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2022-03-29
領(lǐng)購發(fā)票時，對上個月余留的發(fā)票進(jìn)行驗舊了，但這個月領(lǐng)的發(fā)票開錯了票號，能作廢處理嗎
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2019-11-23
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的借方余額要和每個月申報表的期末留底稅額相符，是這樣理解的嗎
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2021-06-28
不會這里如果用設(shè)置單元格式自定義設(shè)置以萬元為單位，且保留兩位小數(shù)呢
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2020-01-18
員工離職后，社保留在公司，公司代交后，員工在把錢全額交公司，這個賬怎么做。
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2019-01-18
除了保留利潤不做分配，還有什么方法可以合理規(guī)避企業(yè)分紅的個人所得稅？
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2019-10-07
季初季末資產(chǎn)總額為十幾元，換算成萬元后，保留小數(shù)點2位，就顯示0，怎么辦？
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2019-07-10