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老師，您好！供應商多開專票給我們，我是做進項轉出嗎？比如，貨款是10000元，供應商也開了10000的專票，但他們有罰款要扣的，我們直接扣了他們1000元的罰款（因為后繼也不合作了），專票已抵扣，請問可以做進項轉出嗎，我的帳怎么做？
1/957
2019-11-25
老師您好，我公司購買了一套生產線，這個生產線一套價值540萬（含稅），我們支付了328萬元的設備款，供應商給我們開了328萬元的發(fā)票，但是他們開的是0.6套生產線，不是完整的一套，我該怎么入賬？
1/1187
2018-12-27
供貨商設備一臺18700.98元，但是他家專票是萬元版的，怎么開呢？分兩張開的話，數量是拆成小數點么？比如一張0.6臺，一張0.4臺
1/914
2019-11-08
請問，一批原材料前幾個月委托給一供應商加工。（原分錄借：委托加工物資 貸原材料）現(xiàn)在原材料回來了但加工發(fā)票未到。如何分錄？
1/804
2018-10-31
老師 我們是外貿的 退稅的稅局說我們發(fā)票稽核結果是缺聯(lián) 但是我們的發(fā)票三聯(lián)都存在 去所屬稅務局查了也沒有什么問題 供應商這邊想作廢 除了作廢。還有其他的方法處理嗎
1/997
2019-11-21
老師，您好！麻煩問下給供應商付款是付合同約定賬號，還是發(fā)票里邊的賬號？兩個一個是基本戶，一個是一般戶
1/1943
2020-07-25
一個供貨商欠我公司幾十萬元的發(fā)票，一會變相耍賴不給我公司發(fā)票，有哪些途徑可以讓對方給我們開票呢，一直有催要，就是各種借口不開，2年前還變更了公司名稱。 稅務局舉報嗎？
1/1081
2019-02-26
老師，我們付款的金額小于發(fā)票的金額，這個多余的金額用來扣除供應商用我們的水電費，改怎么處理??？
1/763
2019-05-21
公司是個母嬰連鎖店，只是針對一個商場需要開出發(fā)票而已，但是今年8月份開始我們撤柜了不需要開出發(fā)票了，供應商開給我們的發(fā)票我們還需要嗎，那外賬那邊怎么做賬呢
1/1390
2019-03-01
您好張老師，購買原材料，已經支付款項，但沒拿到發(fā)票，因為很多供應商都是累計達到金額才愿意開票，這種如何入賬，謝謝
2/1980
2019-08-07
收到發(fā)票的金額比實際付款的多40元，是供應商給的優(yōu)惠，但開票是按優(yōu)惠之前的金額開的，開的專票，應該怎么入賬，發(fā)票進項稅認證怎么認證？
1/1905
2022-02-24
老師，我們跟客戶簽訂了一項產品培訓服務的合同，但是這個培訓是由法國的供應商來操作的，客戶也是直接到的法國參加培訓。然后由我們給客戶開培訓服務費發(fā)票。想問這樣操作合理嗎
1/948
2019-08-09
老師你好，我們以前有個供應商給我們供貨，10月他們公司注銷了，9月我們買了他的貨，他發(fā)票也給我們開了，打貨款時被退匯了，后來才知道注銷了，現(xiàn)在他們原掛靠的業(yè)務員來要這筆款，這個款確實是這個業(yè)務員的，但他要出個啥手續(xù)我們才能把這筆款給他？不然不合法呀。
2/1235
2019-12-04
采購在供應商買了700東西，其中發(fā)票有600元，他自己拿了100元停車費發(fā)票補進去。我報銷匯總單上面要怎么寫1111111
1/763
2018-01-11
老師 如果供貨商給的葡萄酒單價是不含稅的127元/瓶，對方說要是開普票還要再加5個點，怎么計算出含票價呢？
2/1168
2018-12-10
作為一個銷售上我舉個例子，如果你采購的價格是3000，那么供應商會給你開17%的增值稅作為你的進項抵扣，當你賣出去5000元的時候，你開的發(fā)票就是5000元，這其中的差價是2000，那么你應交的稅額是140.35元，除去一些很微小的稅，大概是總價的1%，應該是50元，所以應交稅額約等于200元，公司還賺1800元，這就是毛利潤。上面是我在鄰居群里看到的，那個140.35是怎么算出來的呢？我怎么也算不出來
1/4357
2018-07-25
老師 請問供貨商是稅局代開專票，可以轉私賬嗎 還是說一定要轉公賬呢 有什么稅務風險呢？謝謝
1/1338
2021-10-21
要讓供應商重開發(fā)票，具體開紅字發(fā)票的流程是怎么樣的，過程越細化描述越好，沒操作過，萬分感謝！
1/399
2017-11-10
供貨商當月給我開發(fā)票，我已經抵扣了，但是發(fā)票開錯了，我在網上申請紅字發(fā)票，怎么申請不了的
1/439
2019-12-27
?供應商開發(fā)票金額比支付金額多塊多，或者比支付金額少幾毛的，分錄該怎么調差額，還是發(fā)票退回讓客戶重開？
2/789
2022-02-10