9456290
于2018-10-31 13:48 發(fā)布 ??841次瀏覽
QQ老師
職稱： 中級會計師
2018-10-31 14:18
那個是賣家交個稅的 答
是的，24年已取得中級征證 25年還需要繼續(xù)教育的哈 答
那個計入工程施工-直接費用-機械使用費 答
能開勞務派遣嗎？人力資源服務*勞務派遣開這種。 答
您好，去那種優(yōu)惠園區(qū)注冊個體開發(fā)票進來 答
請問，一批原材料前幾個月委托給一供應商加工。（原分錄借：委托加工物資 貸原材料）現(xiàn)在原材料回來了但加工發(fā)票未到。如何分錄？
答： 你好！可以暫估入庫，發(fā)票來了在調(diào)整
我們買了1萬的原材料，供應商只開了9500發(fā)票過來，怎么寫分錄
答： 那剩下的500元以后補過來嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，進貨的原材料有質量問題退回，但是有損耗，我們承擔，錢是以前付清的，現(xiàn)在有損耗7949元，供應商現(xiàn)在還欠我們的錢，這個怎么寫分錄
答： 這個應付賬款的余額上就是借方余額7949元。
因為所購原材料有質量問題，最后原料做了報廢處理，相應扣供應商的貨款，供應商開過來的發(fā)票也已開了折扣，這個分錄要怎么做？借：？？？，貸：應付帳款（紅字）。。。
公司采購原材料500根，對方開票也是500個，但倉庫在收到貨后發(fā)現(xiàn)實際只有480根，而供應商也不補20根了，也不退款，這種情況下，應該怎么處理。分錄怎么做？
請問下一般情況下我們采購原材料時供應商可能下個月才把發(fā)票寄過來；還有我們銷售貨物時也可能下個月再開票給客戶或者等客戶通知再開票，請問下這兩種情況下如何做分錄入賬啊？
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