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老師：建筑施工企業(yè)營改增后的項目，別人用我們公司的資質接了一個300萬元的項目，本月業(yè)主結算了80萬元的工程款，按協議扣除1.6萬元的工程管理費用，如果不按掛靠的方式，這個1.6萬用現金的形式收取，那么我把 80萬轉給對方時怎么做分錄？謝謝老師！
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2016-08-11
老師，自查補交去年的企業(yè)所得稅，會計分錄是不是做所得稅費用的 這個預繳的下個月會自動到留底的吧
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2019-08-11
請問老師通訊費和交通費補貼計算個稅嗎
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2018-12-20
捐贈：1??通過公益性組織。2??沒有通過任何機構。請問老師分別怎么做會計處理。分別需要超對方要什么憑證，謝謝
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2020-02-10
企業(yè)所得稅問題， 5月20號憑證，支付會計師事務所審計人員餐費，計入管理費用-職工福利費核算；9月160號憑證，支付政府部門評審會專家的交通住宿費，計入管理費用-差旅費核算。求涉稅分析，涉稅依據，涉稅文件.
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2020-06-23
就是已知購買300萬無形資產分兩年付清，通過算兩年期年金現值得知了未確認融資費用24.99，現在怎么把24.99分攤到兩年里
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2023-06-18
2018年的管理費貸方減少，但是年末由于財務軟件的原因導致管理費用未減少，今年通過未分配利潤來調整，該怎樣做分錄
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2019-07-12
員工自己消費的費用，比如：餐費500元，開了普通發(fā)票回來給公司，這500公司是可以當作費用做帳，現在公司要給員工一些補償，普通發(fā)票是不能抵扣，只能當作費用，那是看總金額百分之幾合適？還是直接看稅額給？
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2018-09-13
所有適用企業(yè)會計準則的企業(yè)，都最遲應自2021年1月1日起開始適用新的金融工具、收入、租賃準則。除了符合條件（財會〔2020〕22 號規(guī)定）的銀行、資管產品和保險公司外，所有適用企業(yè)會計準則的企業(yè)在電子稅務局申報時，報表類別都要選擇（已適用新金融、收入、租賃準則）的那個表樣，不能選擇（適用未執(zhí)行新金融準則、新收入準則和新租賃準則的一般企業(yè)）的表樣。請各單位給基層單位企業(yè)通知到位。已經申報第三季度不符合要求的，按上述要求進行修改。該項工作直接影響三季度財務報表報送完整率和準確率，屬于績效考核范圍，請各單位高度重視，抓緊時間通知企業(yè)。 請問，這個通知，新收入準則，在電子稅務局如何切換
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2021-10-12
有限合伙企業(yè)收到分紅怎么做分錄呀？
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2018-12-07
老師好，請問居民企業(yè)之前分紅是不用繳納企業(yè)所得稅的是吧？哪個條文有此規(guī)定？
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2020-01-09
暢捷通T+月末期間費用結轉的時候點了保存，不能生成憑證了怎么辦
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2019-06-24
（33）12月26日進行財產清查，發(fā)現短缺原材料1000元，經查明原因后處理，其中倉庫管理員小林應賠償100元，保險公司應賠償500元，其余屬于管理不善所致。（不考慮稅收） （34）12月27日，公司購入勞動保護用品5,000元,當天發(fā)放完畢。以轉賬支票支付。 （35）12月31日，計算分配職工工資，共計700,000元，其中，生產工人550,000元，銷售部門50,000,其余為管理部門人員工資。 （36）12月31日，結轉全月銷售產品成本：A產品銷售成本2,200,000元,B產品銷售成本98,000元。 （37）結轉產品銷售收入與產品銷售成本。 （38）計提并結轉各種產品銷售稅金67,500元。 （39）計提企業(yè)所得稅并結轉所得稅費用于“本年利潤”賬戶（所得稅率為25%）。 （40）將本月凈利潤結轉至“利潤分配”賬戶進行分配：分別提取法定盈余公積10%、任意盈余公積5%；給投資方分配6%的現金股利。 1、請做出會計分錄 2、請登記收入、費用類T型賬戶的發(fā)生額，并將其在期末結轉至本年利潤賬戶 3.計算出企業(yè)的利潤總額、凈利潤、未分配利潤。
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2020-07-01
不是，是管理費用-研發(fā)費，少于管理費用。因為部分企業(yè)沒有研發(fā)領料（即輔助賬里面的直接投入）或者沒有通過研發(fā)費用-研發(fā)領料這一科目進行核算，直接計入制造費用里面，最后轉入成本結轉。年終的時候，要把這一部分研發(fā)領料從成本轉到研發(fā)費，賬上不調賬的話，就可能會導致研發(fā)費用總額大于管理費用。合法嗎
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2018-03-30
老師 ，你好 請教一個實際問題，小規(guī)模企業(yè)，第一季度開普通發(fā)票15萬（稅率1%），第二季度普通發(fā)票開票30萬（稅率1%），第三季度普通發(fā)票開票35萬（稅率1%），第四季度開專用發(fā)票開票120萬（稅率3%），合計全年開票200萬（其中普通發(fā)票80萬，小規(guī)模企業(yè)專用發(fā)票120萬（稅率3%），凈利潤170萬，全年需要繳納的 1.增值稅多少，2.附加稅多少？3.所得稅多少？ 技術合同印花稅多少？ 還有有沒有其他隱性的稅收沒有計算呢？
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2021-12-22
企業(yè)所得稅匯算所交納的所得稅款是計入未分配利潤還是當年的費用？
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2019-05-27
甲企業(yè)2019年4月傷資全退出企業(yè)的經濟業(yè)務女下 1.企業(yè)用銀行存向資看支仔股利20000元 2.企業(yè)用銀行存隊交納所得10000元 3.企業(yè)用現金支付職工困難補助》00元 4企業(yè)用銀行存上交值托30000元 5.企業(yè)用輾行存隊支付上李度矩僑款利息00元 要求:根擔以上經齊業(yè)務,桉和關佘計分錄
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2021-11-18
2023年是負數不用交企業(yè)所得稅，2024年4月份企業(yè)所得稅清繳調增，又交企業(yè)所得稅，這個會計分錄怎么做？
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2024-04-15
老師，環(huán)?？萍计髽I(yè)分公司剛成立，購買辦公用品，怎么錄分錄啊，這種企業(yè)屬于小規(guī)模納稅人還是一般納稅人呢？
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2016-09-14
公司購買的商業(yè)保險 保險公司開具了一部分增值稅普通發(fā)票 稅率寫的是免稅 一部分專用發(fā)票 寫的是6%的稅率 如何入賬？
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2017-06-05