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2020年4月做完單位的所得稅匯算清繳，需補交所得稅24元，2020年5月收到24元的企業(yè)所得稅完稅憑證，問2020年5月這24元該如何入賬，分錄是什么？是用所得稅費用計提，還是利潤分配-未分配利潤計提？
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2020-06-03
請問老師，企業(yè)所得稅1季度的，是按1-3月算的，2季度的按4-6月交的，3季度的為什么按1-9月的的累積利潤交啊？減免所得稅額就沒的減的，我們所得稅就要交的多了，這樣算的所得稅對嗎？
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2016-10-10
5月匯算清繳調(diào)增交了13.68元的企業(yè)所得稅，7月報季度所得稅時，電子稅務(wù)報表并沒有關(guān)聯(lián)出5月交的這個13.68元所得稅，利潤表數(shù)值是對的，現(xiàn)在預繳所得稅就差這個數(shù)值，麻煩老師幫我看看怎么做
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2020-07-25
老師你好：企業(yè)交得個人所得稅，企業(yè)所得稅在填利潤表的時候都相加填到所得稅費用欄嗎
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2014-12-08
分支機構(gòu)季度預交所得稅得要總機構(gòu)的企業(yè)所得稅分配表嗎 企業(yè)所得稅是負數(shù)的也要嗎
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2017-04-14
請問高速公路通行費4月1日后可以扺扣嗎？如能抵扣，稅率是多少？
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2019-05-08
小型微利企業(yè)，開業(yè)至今從來沒交過所得稅。2018年年初*利潤分配-未分配利潤 * ：-212982.45,18年5月所得稅匯算清繳調(diào)整后的*應(yīng)納稅所得額*：-194797.77,到2018年1月-9月為止*利潤總額*：220722.92，申報2018.7月-9月所得稅，實際利潤：220722.92（賬目利潤）-194797.77（以前年度虧損）=25925.15，賬務(wù)怎么處理 計提所得稅怎么計提？
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2018-10-13
公司在17年9月建立，今年4月才采集了企業(yè)所得稅，在第二季度申報企業(yè)所得稅報表中營業(yè)收入、成本、利潤總額的本年累計金額只填了4一6月的數(shù)據(jù)，沒有含1一3月的金額。在今天報第三季度企業(yè)所得稅報表上中又把1一9月的累計金額填入這樣正確嗎？
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2018-10-17
老師，實際工作中:如果上月虧損，本月盈利。 在計提企業(yè)所得稅時: 1,先用本月的收入減去費用后的盈利再減上月本年利潤的借方余額后，再計提企業(yè)所得稅？ 2,還是先用本月的收入減去費用后的盈利，計提企業(yè)所得稅，后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。再用本年利潤的貸方減借方？
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2021-03-29
企業(yè)所得稅稅負及所得稅怎么計算，
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2019-12-11
老師你好！如何申報個人獨資企業(yè)所得稅年度匯算清繳？是否按照登陸電子稅局進行企業(yè)所得稅清繳匯算 還是登陸個人所得稅系統(tǒng)申報？2023年3月31日?個體戶，個人獨資企業(yè)等，個人所得稅-經(jīng)營所得稅年度匯算清繳最后一天。請老師指點？
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2023-03-31
1. 下列對于中國境內(nèi)、境外的所得來源確定的原則不正確的是( ) C.股息、紅利等權(quán)益性投資所得,按照分配所得的企業(yè)所在地確定(請問下這里說的是得到分配的企業(yè)所在地嗎?) D.利息所得、租金所得、特許權(quán)使用費所得,按照負擔、支付所得的企業(yè)或者機構(gòu)、場所所在地確定(請問這里是負擔支付的企業(yè)所得地?)
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2019-08-02
老師，實際工作中:如果上月虧損，本月盈利。 在計提企業(yè)所得稅時: 1,先用本月的收入減去費用后的盈利再減上月本年利潤的借方余額后，再計提企業(yè)所得稅？ 2,還是先用本月的收入減去費用后的盈利，計提企業(yè)所得稅，后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。再用本年利潤的貸方減借方？
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2021-03-29
我們是建筑施工企業(yè)，異地預繳企業(yè)所得稅，借是直接做應(yīng)交稅費.一應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸銀行存款，需要需要做借企業(yè)所得稅，貸應(yīng)交稅費一應(yīng)交企業(yè)所得稅呢？
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2017-12-09
企業(yè)所得稅報表中有彌補以前年度虧損，下面得出的企業(yè)所得稅和我現(xiàn)在要交的企業(yè)所得稅對不上，怎么弄呢
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2019-01-11
今年2月新開戶企業(yè)，居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅(年)度報表數(shù)據(jù)參照什么
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2019-04-08
老師，我19年每月工資是4000元，年底發(fā)獎金30000元。年底預交所得稅900元，還用匯算清繳嗎？匯算清繳是退稅還是補稅？
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2020-05-19
你好！請教一下當月發(fā)放的上月工資，繳納的是當月保險，只能按照當月繳納的保險額在稅前扣除，計算所得稅，對嗎？
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2018-06-08
中國公民張某2020年每月取得工資12000元，每月繳納基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費、住房公積金2000元，每月支付首套住房貸款本息2800元。已知，住房貸款利息專項附加扣除由張某按扣除標準的100%扣除。計算張某1月、2月工資應(yīng)預扣預繳個人所得稅稅額是？
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2021-12-18
老師：商貿(mào)企業(yè)的企業(yè)所得稅是按季計提一次，還是每個月計提一次
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2015-04-22