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我們是建安企業(yè) 例如 A項目要繳納25萬的企業(yè)所得稅 B項目虧損 年終企業(yè)所得稅是否可以用25-虧損來繳納？
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2018-12-19
1.彌補以前年度虧損分錄怎么做？如盈利3000彌補2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補后所得稅怎么計提呢？ 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計提所得稅時系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計提的呢？ 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅，我應(yīng)該怎么處理呢？ 5.現(xiàn)在計提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計提了呢？
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2020-04-18
鄒老師，您好，我想問下，我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候，系統(tǒng)自動默認彌補以前年度虧損，第二季度應(yīng)納稅額為0 ，為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況，那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-12
18年12月在計提第四季度所得稅的時候多計提了6.85，現(xiàn)在跨年度了處理分錄是這樣嗎 借：以前年度損益調(diào)整 -6.85貸：應(yīng)交稅費--企業(yè)所得稅 -6.85借：所得稅費用 -6.85貸：以前年度損益調(diào)整 -6.85
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2019-02-14
甘老師，您好，我想問下，我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候，系統(tǒng)自動默認彌補以前年度虧損，第二季度應(yīng)納稅額為0 ，為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況，那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-11
老師，我做完了12月份的賬，然后本年累計虧損了476.1元，匯算清繳時會調(diào)增592元，也就是應(yīng)交所得稅是（592-476.1）*10%=11.59元，那么我12月份就要計提本年度企業(yè)所得稅做分錄：借：所得稅費用 11.59 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎？之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做， 應(yīng)該怎么做？
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2018-01-12
鄒老師，您好！2020年補繳2019年度匯算清繳的企業(yè)所得稅如何做分錄？（我們執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則） 比如：我是2020年4月份在進行2019年企業(yè)所得稅匯算清繳時需要補繳10000元所得稅，那么：計提時：借：利潤分配--未分配利潤10000 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅10000 繳納時：借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅10000 貸：銀行存款10000 這個還需要調(diào)整2019年12月31日資產(chǎn)負債表和利潤表相關(guān)數(shù)據(jù)嗎？
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2020-07-03
2020年某居民企業(yè)購買安全生產(chǎn)專用設(shè)備用于生產(chǎn)經(jīng)營，取得的增值稅普通發(fā)票上注明設(shè)備價款22.6萬元。已知該企業(yè)2018年虧損40萬元，2019年盈利20萬元。2020年度的應(yīng)納稅所得額為80萬元。2020年該企業(yè)實際應(yīng)繳納企業(yè)所得稅（　）萬元。
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2021-09-28
你好 老師 這邊有一個疑問 2020二季度預(yù)繳企業(yè)所得稅50000 年末應(yīng)納企業(yè)所得稅10000，多預(yù)繳40000 問：年末利潤表上的所得稅費用是減5萬還是減1萬？分錄怎么做
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2021-02-22
定額征收的微小企業(yè)需要報所得稅年報嗎
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2018-04-10
今年季報的企業(yè)所得稅，有兩個六月怎么報？
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2017-06-06
今年佛山可以申請企業(yè)所得稅核定征收嗎
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2019-01-18
2001年成立的公司企業(yè)所得稅在地稅局交嗎
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2016-11-14
我在哪里可以查到去年申報的企業(yè)所得稅
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2019-04-16
企業(yè)所得稅年報是在哪里申報？怎么申報呢？
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2019-04-10
老師好，簡易計稅的企業(yè)去年所得稅是3%嗎
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2023-04-14
企業(yè)所得稅年度申報地稅國稅都要申報嗎
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2017-05-24
企業(yè)所得稅年度納稅申報表 在哪里下載呢
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2018-05-22
企業(yè)所得稅年報資產(chǎn)總額怎么填都不過呢
1/756
2019-04-08
上年度繳納的企業(yè)所得稅忘記計提，怎么辦
1/1391
2022-05-11