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老師，2021年，小規(guī)模，屬于小微企業(yè)，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，年末利潤(rùn)總額-40000元，匯算清繳時(shí)，進(jìn)項(xiàng)沒有票，做進(jìn)項(xiàng)調(diào)增100000元，數(shù)填在那里。需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅60000*2.5%=1500對(duì)嗎，分錄借：調(diào)整以前年度損益調(diào)整1500，貸：應(yīng)交稅費(fèi)1500對(duì)嗎，帳用調(diào)整嗎。2022年如果盈利了，還能彌補(bǔ)上年的虧損嗎，彌補(bǔ)上年虧損數(shù)應(yīng)該填多少
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2021-11-26
老師，2021年的發(fā)票拿來報(bào)銷，不用以前年度損益調(diào)整直接計(jì)入到當(dāng)期損益里可以嗎？執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2022-06-05
老師您好！請(qǐng)問稅務(wù)局退了去年的土地使用稅，我現(xiàn)在是把收到的錢計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入？還是計(jì)入以前年度損益調(diào)整？
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2021-09-03
老師，為什么盤盈固定資產(chǎn)要交25%的稅？（借固定資產(chǎn) 貸以前年損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)）
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2024-11-27
請(qǐng)教老師我在去年11月少做了一筆負(fù)數(shù)業(yè)務(wù)導(dǎo)致增值稅表的收入和銷項(xiàng)稅額與實(shí)際不符。然后現(xiàn)在我是通過以前年度損益調(diào)整的。那我現(xiàn)在還需要修改去年11月的增值稅和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？我需要在今年的年報(bào)中提現(xiàn)出來這筆損益調(diào)整嗎？
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2022-03-03
老師，我想請(qǐng)問一下，以前年度計(jì)提了應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備，在本期收到了應(yīng)收賬款，壞賬準(zhǔn)備直接沖減本期的信用減值損失，還是需要做到以前年度損益調(diào)整
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2023-03-20
你好小規(guī)模公司以前年度收到一張購入固定資產(chǎn)的專票，并已計(jì)提折舊憑證如下，請(qǐng)問今年我是否需要進(jìn)行以前年度損益調(diào)整 如果紅沖固定資產(chǎn)重新入賬是否需要一并紅沖累計(jì)折舊再進(jìn)行以前年度損益調(diào)整
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2022-04-14
老師，如果以前年度的在建工程或者固定資產(chǎn)沒有入賬，我現(xiàn)在補(bǔ)入賬，通過以前年度損益調(diào)整，應(yīng)該如何做分錄呢
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2024-05-08
老師你好，問一下我們有一個(gè)月做了以前年度損益調(diào)整，當(dāng)月的現(xiàn)金流量表期末余額和資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金數(shù)據(jù)不一樣了正常嗎？差額剛好是這個(gè)做以前年度損益調(diào)整的金額
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2024-04-02
老師，我想問一下，就是我們以前年度計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備，匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了，23年度，我們沖回了計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備，我們做賬的時(shí)候直接做了以前年度損益調(diào)整科目，沒有進(jìn)當(dāng)期損益科目中，那這次匯算清繳還需要在23年度利潤(rùn)的基礎(chǔ)上調(diào)減該部分壞賬準(zhǔn)備么
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2024-03-18
你好，我想問一下怎么查企業(yè)以前年度的虧損？
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2018-12-26
老師好，請(qǐng)問如果發(fā)現(xiàn)以前年度報(bào)表有問題，可以去稅務(wù)修改么？
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2020-06-08
請(qǐng)問老師，2020年多計(jì)提了折舊，2021年用借累計(jì)折舊，貸以前年度損益8000，匯算2020年時(shí)，把已申報(bào)的折舊額減去8000元填入，不對(duì)？
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2021-04-08
老師，我們1月才知道年終獎(jiǎng)是多少，現(xiàn)在計(jì)提做以前年度損益分錄該怎么寫
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2022-02-08
最新的這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損填在哪里啊
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2021-04-16
老師，你好，請(qǐng)問我彌補(bǔ)以前年度虧損的金額明明是162810.99，怎么主表上面是160862.99
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2022-05-16
要沖減以前年度的費(fèi)用，需要注意什么？
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2020-01-03
以前年度損益影響上年年的利潤(rùn)，需要改報(bào)表么老師
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2022-04-29
我現(xiàn)在沖銷2020年12月多計(jì)提的工資，計(jì)入以前年度損益科目嗎？2000塊錢
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2021-01-21
老師，我這樣填有沒有問題呀？但為什么填了主表上彌補(bǔ)以前年度虧損沒有數(shù)據(jù)呢？
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2024-05-20