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銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,加上轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2019-05-30
上個(gè)月時(shí)納稅輔導(dǎo)期最后一個(gè)月,增值稅專票入賬還沒認(rèn)證,做了“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”這個(gè)可以下個(gè)月調(diào)整分錄嗎?怎么調(diào)比較好?
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2017-07-20
銷項(xiàng)稅貸方781333.47、進(jìn)項(xiàng)稅借方773775.96 有留抵20359.18。減免稅借方440,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方27456.69!老師,請(qǐng)幫忙寫個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄!主要是不平,差20!11月有沖減減免稅20,之前是460!增值稅申報(bào)表里的應(yīng)納稅額減征額(畫起來的)得填入—20吧?我上月沒填,這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候我填上可以么
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2020-12-31
銷項(xiàng)稅是14萬,上期留抵7.5萬,本月留底6.5萬。老師說要從轉(zhuǎn)出未交增值稅做分錄,搞不懂要怎么做。
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2019-11-15
老師,我公司在19年增值稅沒有計(jì)提,直接繳納的增值稅29.39元(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款),導(dǎo)致現(xiàn)在增值稅是負(fù)數(shù),現(xiàn)在想在21.3月補(bǔ)計(jì)提增值稅,分錄該怎么寫呢?
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2021-03-23
請(qǐng)問轉(zhuǎn)出未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的呢?
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2020-05-04
老師好,增值稅需要計(jì)提嗎?計(jì)提增值稅怎么做分錄呢?銀行扣款的時(shí)候我直接。 借,應(yīng)交稅費(fèi)._未交增值稅,,貸,銀行存款
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2022-01-07
請(qǐng)問老師,上月 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額比實(shí)際繳納增值稅額多了0.01,怎么處理?
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2016-10-19
您好,請(qǐng)問我這個(gè)月計(jì)提增值稅發(fā)現(xiàn)我的應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅科目余額多出來兩分錢,是因?yàn)槲疫@個(gè)月匯總了一下我本年的銷項(xiàng)稅額,發(fā)現(xiàn)對(duì)不上,就調(diào)了一下,然后導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交增值稅余額多出來兩份錢,這個(gè)我應(yīng)該怎么調(diào)啊
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2022-05-31
老師,您好,一般納稅人甲公司從小規(guī)模納稅人乙公司購買蘋果,金額10000,稅額300,取得了專用發(fā)票,用于加工蘋果醋,借:原材料-蘋果 9300 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1000 貸:銀行存款 10300 這樣對(duì)嗎,增值稅附表二怎么填列呢?
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2021-05-11
月末,進(jìn)項(xiàng)稅與銷項(xiàng)稅的差額是放到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目里,那這個(gè)差額需要做憑證體現(xiàn)出來嗎?
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2020-01-13
#提問#對(duì)外捐贈(zèng)無形資產(chǎn),這個(gè)視同銷售的話,增值稅稅率是多少?貸方的應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅是不是等于無形資產(chǎn)的公允價(jià)值*稅率?
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2020-04-22
老師,去年因?yàn)槎愄?hào)錯(cuò)誤增值稅發(fā)票沒有抵扣認(rèn)證,當(dāng)時(shí)直接做進(jìn)了費(fèi)用,今年收到新的發(fā)票,可以做借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅 貸管理費(fèi)用嗎
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2021-01-17
如果當(dāng)月銷項(xiàng)稅4萬元,進(jìn)項(xiàng)稅3萬元,當(dāng)月預(yù)交增值稅2萬,月底是否計(jì)提附征稅?需轉(zhuǎn)出未交增值稅多少?
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2017-06-21
老師,我想請(qǐng)教,比如,我看到19年12月,繳納11月,增值稅6萬,科目是借:應(yīng)交增值稅一未交增值稅6萬,貸:銀行存款。為什么借是用未交增值稅這個(gè)二級(jí)科目呢?代表什么意思呢
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2020-06-09
每年年初是不是要將 銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅 分別轉(zhuǎn)入到 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 分錄怎么寫
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2019-05-22
建筑行業(yè),異地工程,異地預(yù)交稅金是每次按多少交?預(yù)交的稅金,在公司所在地申報(bào)增值稅時(shí),應(yīng)交增值稅比預(yù)交稅金低,多交稅款是否可以在申報(bào)增值稅時(shí)抵減下期應(yīng)納稅款呢
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2020-06-04
你好,我2018年做計(jì)提增值稅是這樣做的借:應(yīng)該稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅, 現(xiàn)在2019年可以修改2018你的憑證嗎
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2019-10-22
去年購買金稅盤和維護(hù)費(fèi)用48會(huì)計(jì)分錄借管理費(fèi)用貸銀行存款,今年抵稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免480貸管理費(fèi)用,對(duì)么,謝謝
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2020-11-25
銷項(xiàng)稅貸方金額5500,減免稅借方金額2000,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方金額3000。如何調(diào)整,差額記入哪里?
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2021-03-17