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老師我們是建筑業(yè)小規(guī)模納稅人，我們請(qǐng)稅務(wù)局代開了發(fā)票，預(yù)繳了稅款，其中的企業(yè)所得稅也預(yù)繳啦，那做企業(yè)匯算清繳時(shí)凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，那預(yù)繳的企業(yè)所得稅怎么辦？ 請(qǐng)老師給予解答
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2016-10-31
更正申報(bào)增值稅，有抵扣不用交增值稅，有滯納金嗎
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2019-08-03
什么是增值稅？增值稅的稅款是要上交給國(guó)家的嗎
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2019-11-04
為什么購(gòu)入材料的增值稅不算入應(yīng)交納的增值稅
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2022-04-04
自然人代開增值稅普票要交增值稅嗎？湖北地區(qū)的
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2020-04-02
小規(guī)模有增值稅這個(gè)季度不交下季度才交請(qǐng)問這月用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎分錄怎么做我借方比貸方多個(gè)增值稅不平，是不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
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2017-10-22
202312增值稅底目前財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額 557089.67；應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_銷項(xiàng)稅額 貸方余額 -98326.13；那么202312月增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄咋寫??？
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2024-01-07
公司計(jì)提的增值稅跟實(shí)際繳納的增值稅有差異，計(jì)提比實(shí)際繳納的多，導(dǎo)致未交增值稅貸方有余額，要怎么調(diào)整？借:未交增值稅 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？
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2019-06-20
繳納稅金時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款 或可以這樣寫嗎? 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——已交稅金 貸：銀行存款
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2022-03-11
老師好，小規(guī)模納稅人，19年建賬的時(shí)候錯(cuò)建成 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額明細(xì)啦，今年想糾正過來（應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅），現(xiàn)在重新建賬的話是不是依據(jù)19年12月的科目余額表把數(shù)據(jù)復(fù)制到初始余額就行了？另外，圖片中的轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)還用復(fù)制到20年的初始余額里嗎？
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2020-02-19
銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅，加上轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2019-05-30
上個(gè)月時(shí)納稅輔導(dǎo)期最后一個(gè)月，增值稅專票入賬還沒認(rèn)證，做了“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”這個(gè)可以下個(gè)月調(diào)整分錄嗎？怎么調(diào)比較好？
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2017-07-20
銷項(xiàng)稅貸方781333.47、進(jìn)項(xiàng)稅借方773775.96 有留抵20359.18。減免稅借方440，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方27456.69！老師，請(qǐng)幫忙寫個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄！主要是不平，差20！11月有沖減減免稅20，之前是460！增值稅申報(bào)表里的應(yīng)納稅額減征額（畫起來的）得填入—20吧？我上月沒填，這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候我填上可以么
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2020-12-31
銷項(xiàng)稅是14萬，上期留抵7.5萬，本月留底6.5萬。老師說要從轉(zhuǎn)出未交增值稅做分錄，搞不懂要怎么做。
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2019-11-15
老師，我公司在19年增值稅沒有計(jì)提，直接繳納的增值稅29.39元（借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款），導(dǎo)致現(xiàn)在增值稅是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在想在21.3月補(bǔ)計(jì)提增值稅，分錄該怎么寫呢？
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2021-03-23
請(qǐng)問轉(zhuǎn)出未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的呢？
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2020-05-04
老師好，增值稅需要計(jì)提嗎？計(jì)提增值稅怎么做分錄呢？銀行扣款的時(shí)候我直接。 借，應(yīng)交稅費(fèi)._未交增值稅，，貸，銀行存款
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2022-01-07
請(qǐng)問老師，上月 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額比實(shí)際繳納增值稅額多了0.01，怎么處理？
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2016-10-19
您好，請(qǐng)問我這個(gè)月計(jì)提增值稅發(fā)現(xiàn)我的應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅科目余額多出來兩分錢，是因?yàn)槲疫@個(gè)月匯總了一下我本年的銷項(xiàng)稅額，發(fā)現(xiàn)對(duì)不上，就調(diào)了一下，然后導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交增值稅余額多出來兩份錢，這個(gè)我應(yīng)該怎么調(diào)啊
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2022-05-31
老師，您好，一般納稅人甲公司從小規(guī)模納稅人乙公司購(gòu)買蘋果，金額10000，稅額300，取得了專用發(fā)票，用于加工蘋果醋，借：原材料-蘋果 9300 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1000 貸：銀行存款 10300 這樣對(duì)嗎，增值稅附表二怎么填列呢？
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2021-05-11