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收到的增值稅專票沒有認(rèn)證的借庫存商品 應(yīng)交稅費增值稅明細(xì)科目是待抵扣進(jìn)項稅額？然后等到以后某月認(rèn)證了借應(yīng)交稅費增值稅進(jìn)項稅貸應(yīng)交稅費增值稅待抵扣進(jìn)項稅對嗎？ ?每個季度預(yù)交的所得稅應(yīng)該是季度末本年利潤的貸方乘稅率對嗎？
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2022-09-26
我有a項目增值稅專用發(fā)票開到了18年。但a項目成本收入都在17年，不能抵扣進(jìn)項稅，那么這個專用發(fā)票能抵扣我公司b項目的進(jìn)項稅嗎？b項目收入成本在18年， 同一個公司。不同的項目的增值稅專用發(fā)票能互相抵扣嗎？
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2018-06-01
事業(yè)單位預(yù)算包括基本支出和項目支出。會計核算時又要區(qū)分專項支出和非專項支出。請問是否項目支出=專項支出，基本支出=非專項支出呢？
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2017-09-24
電費發(fā)票是普通增值稅發(fā)票，要增值稅發(fā)票還要申請，對于現(xiàn)在來說 需要增值稅發(fā)票嗎？我們目前認(rèn)定的是小規(guī)模納稅，稅務(wù)局說開始就是小規(guī)模，我們核定的增值稅是3個點，開的普通增值稅發(fā)票（還沒購買，還沒營業(yè)），是不是要一般納稅才有增值稅的抵扣？需要申請嗎？
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2017-05-09
老師，公司月底做了 銷項大于進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 但是我有個問題，下月初交上月提的未交增值稅，未交增值稅沖平了，但是應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅、應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額、應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額這三個科目沒結(jié)轉(zhuǎn)，數(shù)據(jù)還在，不做處理嗎？那我下月時怎么看余額表 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
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2020-02-22
一般納稅人企業(yè)，進(jìn)項大于銷項，當(dāng)月不需要繳納增值稅，但發(fā)生房屋租賃簡易計稅項目，是否需要繳納增值稅？
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2020-05-03
小規(guī)模月不超10萬，不用交增值稅，但是做賬不是要顯示應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅嘛，那這個科目有余額沒關(guān)系吧
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2020-04-22
請問建筑公司簡易計稅的項目，由勞務(wù)分包預(yù)交的增值稅能不能在建筑公司增值稅申報表附表四中扣除？
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2019-05-06
增值稅只涉及進(jìn)賬，銷項，沒有轉(zhuǎn)出未交增值稅，進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出等明細(xì)科目，年結(jié)怎么結(jié)，我申報表上是留底30要
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2021-01-17
老師營改增后，會計科目下面的應(yīng)交稅金-營業(yè)稅也要改成應(yīng)交稅金 -增值稅了吧。
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2016-08-12
營改增后企業(yè)提供建筑服務(wù)開具增值稅發(fā)票時，備注欄是否必須備注項目名稱？
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2017-06-03
老師我想問下營改增后建筑業(yè)的增值稅率是如何變化的，分別是從哪一天開始的。然后稅率在11%、10%、9%一般計稅項目和簡易計稅項目異地項目預(yù)交增值都是按什么比例預(yù)交，稅率變化了，預(yù)交比例有變化沒
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2020-01-05
不知道我這個分錄對不對啊，營業(yè)外收入二級科目是未交增值稅，這個科目可以嗎？
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2017-12-01
稅控系統(tǒng)維護(hù)費抵減增值稅的賬務(wù)處理，應(yīng)交稅費的三級科目是減免稅款科目么？
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2018-05-27
2018年末結(jié)賬后應(yīng)交增值稅的科目余額表如下，2017年進(jìn)大于銷，有留抵，轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方37088.17元。2018年分年前年中年后3情況，年前有留抵，所以雖然每月銷大于進(jìn)，借未交增值稅在貸方，年中銷大于進(jìn)，未交增值稅9000多隔月繳納余額為0，年后進(jìn)又大于銷，借未交增值稅在貸方。綜合2018年未交增值稅就在貸方21991.74。問是否得把轉(zhuǎn)出未交增值稅或者未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入對方科目方便查看留抵，還是就這樣，算留抵稅額時手動計算就可以?
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2019-02-25
建筑業(yè)，獨立核算的分公司與非獨立核算的分公司成立在項目所在地，企業(yè)地總公司與項目地分公司在怎樣報稅？，項目的流轉(zhuǎn)稅，所得稅，地稅都是在項目地報嗎，還是分獨立核算與非獨立核算？
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2017-07-14
老師我們民營企業(yè)，然后非盈利，是醫(yī)院，然后做賬的時候，門診這些收入項目沒有，主營業(yè)務(wù)收入這個項目，只有限定和非限定項目，那么我還選擇那個記入門診住院收入了
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2022-02-17
為什么購買稅控盤的分錄是這樣：借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。貸方可以是營業(yè)外收入嗎
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2018-09-27
非同一控制下，以現(xiàn)金取得長期股權(quán)投資的，出資金額大于對方公司股權(quán)的公允價值的這一塊差額，應(yīng)該入什么科目？
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2019-11-12
老師你好：個人獨資企業(yè)稅務(wù)代開增票時繳納的增值稅和附加稅入哪個科目呀
1/1783
2019-06-14