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甲企業(yè)委托乙企業(yè)將一批A材料加工成應(yīng)稅消費(fèi)品（適用的消費(fèi)稅稅率為10%），加工完成后直接對(duì)外銷售（售價(jià)不高于受托方計(jì)稅價(jià)格）。甲企業(yè)發(fā)出原材料實(shí)際成本為80 000元，共支付加工費(fèi)1 000元，運(yùn)輸加工物資發(fā)生的運(yùn)雜費(fèi)為200元（不含增值稅）。甲、乙企業(yè)均是增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率是13%，乙企業(yè)同類消費(fèi)品價(jià)格為90 000元。甲企業(yè)已收回該材料，并取得增值稅專用發(fā)票，則該委托加工物資收回后的入賬價(jià)值是（?。┰?。 老師好，這個(gè)題沒(méi)有告訴消費(fèi)稅率，為什么消費(fèi)稅是90000乘以10%呢？
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2020-10-01
請(qǐng)問(wèn)，比如說(shuō)我們物業(yè)公司如果先預(yù)收了租金，第二季度的，那現(xiàn)在就開(kāi)了發(fā)票，下個(gè)月就要交增值稅。那第二季度的增值稅是否就不用交了？填增值稅報(bào)表時(shí)是分開(kāi)預(yù)收的幾個(gè)月來(lái)分別填收入和已交了的增值稅？
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2020-02-29
老師，如果要計(jì)提98000元增值稅，叫你做憑證計(jì)提，怎樣計(jì)提呢？我做內(nèi)帳
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2019-11-23
1.發(fā)增值稅專用發(fā)票最好用銀行公對(duì)公，那如果采購(gòu)銷售雙方有一方是用私戶接收或打款那該怎么辦呢2.那增值稅普通發(fā)票有私戶公戶銀行存款的規(guī)定嗎
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2017-03-12
3.甲公司購(gòu)入原材料，請(qǐng)根據(jù)以下不同的情況進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理（編制會(huì)計(jì)分錄）： （1）購(gòu)入 C 材料一批，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 500000 元，增值稅稅額為 80000 元，款項(xiàng) 已用轉(zhuǎn)賬支票付訖，材料已驗(yàn)收入庫(kù)。甲公司為增值稅一般納稅人，采用實(shí)際成本進(jìn)行材料日常核 算。（2）甲公司采用匯兌結(jié)算方式購(gòu)入 F 材料一批，發(fā)票及賬單已收到，取得的增值稅專用發(fā)票上注明 的價(jià)款為 20000 元，增值稅稅額為 3200 元，材料尚未到達(dá)。5 天后上述購(gòu)入的 F 材料已收到，并驗(yàn) 收入庫(kù)。甲公司為增值稅一般納稅人，采用實(shí)際成本進(jìn)行材料日常核算。 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) （3）甲公司購(gòu)入 H 材料一批，材料已驗(yàn)收入庫(kù)，月末發(fā)票賬單尚未收到，也無(wú)法確定其實(shí)際成本， 暫估價(jià)值為 30000 元。甲公司為增值稅一般納稅人，采用實(shí)際成本進(jìn)行材料日常核算。10 日后上述 購(gòu)入的 H 材料于次月收到發(fā)票賬單，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 31000 元，增值稅稅額為 4960 元，已用銀行存款付訖。
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2020-07-06
公司的廠房用地是租賃的，現(xiàn)在公司處于籌建期間，買(mǎi)鋼板用于廠房建設(shè)以備生產(chǎn)用，買(mǎi)的鋼板如果借：工程物資 貸：庫(kù)存現(xiàn)金（做內(nèi)外賬），那等廠房建好了，工程物資要轉(zhuǎn)到什么科目？
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2017-03-19
我這邊工資用悅宅的公卡發(fā)的，公積金社保是用嘉告的賬戶繳的，之前老師說(shuō)用嘉告賬戶交的社保公積金報(bào)個(gè)稅就要用嘉告的報(bào)，那用悅宅公卡打的工資怎么處理，報(bào)個(gè)稅不能重復(fù)報(bào)吧
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2017-11-10
由于A公司發(fā)現(xiàn)所購(gòu)甲產(chǎn)品2件存在質(zhì)量問(wèn)題，該企業(yè)同意給予A公司10%的銷售者讓5650元（含增值稅650元），以存款支付，并向A公司開(kāi)具了紅字的增值稅專用發(fā)票。
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2022-11-19
我們公司屬于物業(yè)管理公司，向租戶收取電費(fèi)，代開(kāi)電費(fèi)專用發(fā)票的可以享受稅點(diǎn)減1%的政策嗎
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2020-07-11
能好，個(gè)人向公司收取咨詢服務(wù)費(fèi)，能開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎？
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2024-03-18
材料驗(yàn)收入庫(kù)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符，經(jīng)協(xié)商供貨方同意在價(jià)格上折讓10%，收到銷貨方發(fā)來(lái)的紅字增值稅專用發(fā)票及折讓款，會(huì)計(jì)分錄
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2023-12-18
（國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第54號(hào)）。 公告規(guī)定，提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人，向服務(wù)接受方收取的自來(lái)水水費(fèi)，以扣除其對(duì)外支付的自來(lái)水水費(fèi)后的余額為銷售額，按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅。 1、請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在對(duì)于小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是免征增值稅，現(xiàn)在小規(guī)模不交增值稅了，還需要開(kāi)3%的增值稅嗎？ 2、個(gè)差額征稅小規(guī)模都不交稅了如果處理呢？
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2022-07-01
公司是小規(guī)模的咨詢服務(wù)公司，上個(gè)月有開(kāi)一張紅字的普票，自己開(kāi)了一張?jiān)鲋刀惗悓Ｆ?，現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候填寫(xiě)增值稅申報(bào)的時(shí)候紅票的那張金額是不是直接在開(kāi)票總額里面扣除就可以了，開(kāi)的增值稅專票的數(shù)據(jù)直接填寫(xiě)在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的那行里面就好了，填寫(xiě)進(jìn)去之后保存為什么會(huì)顯示“本期應(yīng)補(bǔ)退稅額小于0！請(qǐng)確認(rèn)應(yīng)稅服務(wù)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票的數(shù)據(jù)是否填寫(xiě)在第一行和第二行上！”是3%的稅率
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2017-07-12
某公司老板賣出一批貨物到烏魯木齊某公司，按照市場(chǎng)價(jià)是1000萬(wàn)，但是這個(gè)老板賣了1400萬(wàn)。對(duì)方收到貨物后，對(duì)公賬戶打款1400萬(wàn)過(guò)來(lái)，并且開(kāi)了增值稅發(fā)票過(guò)來(lái)。但是，財(cái)務(wù)人員在做賬的時(shí)候，不小心寫(xiě)了“代開(kāi)”兩個(gè)字。于是便引起了稅務(wù)機(jī)關(guān)的注意，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)，浙江的公司收到1400萬(wàn)的對(duì)公賬款后，老板再通過(guò)個(gè)人賬戶返還回400萬(wàn)給烏魯木齊的公司。稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定浙江這家企業(yè)涉及虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票！P這是什么意思呢？沒(méi)看懂？
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2017-12-01
12月20日，基本戶支付公司管理人員的職工宿舍物業(yè)費(fèi)2,702.68元，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，注明不含稅金額2,549.70元，稅額152.98元。 老師，這道題里面用于集體福利進(jìn)水稅額不能抵扣，在做賬的時(shí)候可以直接全部費(fèi)用化，不做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2021-01-19
某自營(yíng)出口貨物的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，增值稅征稅率17%，退稅率13%。2018年2月的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下： （1）外購(gòu)原材料取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款400萬(wàn)元、增值稅稅額68萬(wàn)元，本月生產(chǎn)領(lǐng)用80%，企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)在建工程領(lǐng)用5%；外購(gòu)動(dòng)力取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款200萬(wàn)元、增值稅稅額34萬(wàn)元；為生產(chǎn)出口貨物從國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)免稅材料（非免稅農(nóng)產(chǎn)品），支付價(jià)款20萬(wàn)元，并且當(dāng)期全部領(lǐng)用且生產(chǎn)的貨物全部出口。 （2）采用分期收款方式內(nèi)銷貨物，合同規(guī)定的不含稅金額共計(jì)300萬(wàn)元，本月應(yīng)收回60%貨款，其余貨款于3月10日前收回；出口貨物離岸價(jià)折合人民幣500萬(wàn)元。 （3）將自產(chǎn)的新產(chǎn)品分配給投資者，該批產(chǎn)品成本3萬(wàn)元，成本利潤(rùn)率10%。 根據(jù)上述資料 1，計(jì)算2018年2月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 2，計(jì)算2018年2月出口貨物的免抵退稅額 3，計(jì)算2018年2月應(yīng)納增值稅 4，計(jì)算2018年2月應(yīng)退稅額
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2020-07-16
老師您好，我有些問(wèn)題想咨詢一下，關(guān)于安保集團(tuán)下屬分公司，記賬及報(bào)稅的一些問(wèn)題，公司負(fù)責(zé)給物業(yè)配備保安人員，工資是公司發(fā)放，物業(yè)按照人數(shù)全額付款給公司，公司是小規(guī)模納稅人，自行開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，差額征稅按5%簡(jiǎn)易征收的方法
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2019-08-05
辦公用品入管理費(fèi)用 ，開(kāi)專票為什么做憑證不做增值稅的分錄呢？
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2017-06-03
買(mǎi)的增值稅專用發(fā)票是不是不用做賬了
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2018-09-11
企業(yè)購(gòu)買(mǎi)自用小汽車增值稅可否低于抵扣
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2016-04-10