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申報季度企業(yè)所得稅是先填財務報表還是先填企業(yè)所得稅申報表
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2017-10-21
老師您好，我現(xiàn)在要進行第一季度企業(yè)所得稅申報，是總分公司合并申報。財務報表報送是要將總分公司報表合并后上報嗎？
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2022-04-20
季度企業(yè)所得稅申報的時候財務報表利潤表本期數(shù)是填寫月數(shù)據(jù)還是季度數(shù)據(jù)呢?例如，9月申報的時候，利潤表本期數(shù)是填9月，還是7、8、9三個月合計呢？
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2025-03-18
你好老師，我公司是深圳的，19年的匯算清繳在4月初就做了，然后2020年第一季度申報企業(yè)所得稅時彌補了19年的全部虧損，如果我作廢重新做19年的匯算清繳，虧損有變動的話，19年的虧損額會在以后季度企業(yè)所得稅申報時更新最新的數(shù)據(jù)嗎？
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2020-05-15
建筑行業(yè)，馬上第二季度企業(yè)所得稅申報，是不是應該要催項目上多交成本票過來？
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2019-06-26
你好，請問小規(guī)模季度預繳企業(yè)所得稅申報表上營業(yè)利潤是根據(jù)利潤表營業(yè)成本填寫的嗎
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2019-10-14
請問下，22年第一季度企業(yè)所得稅申報中資產(chǎn)加速折舊怎么填，有2019年起就有固定資產(chǎn)，但是所得稅申報時沒有報過資產(chǎn)加速折舊。能在2022年第一季度所得稅申報時把以前的資產(chǎn)都報加速折舊嗎
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2022-04-13
老師，您好，19年第四季度企業(yè)所得稅申報時候，成本填錯了，把研發(fā)費用填到成本里面了，今天去大廳修改，大廳說改不了，會影響以后研發(fā)費用加計扣除嗎？
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2020-07-02
老師，3月計提的企業(yè)所得稅是按本年利潤的25%計提的，申報所得稅時，系統(tǒng)默認的扣款金額是按利潤的5%扣除的，國稅系統(tǒng)里申報的利潤表中所得稅的金額是25%的數(shù)字，需不需要我重新計提，修改稅務系統(tǒng)報表？？？
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2019-04-12
你好！老師，我想咨詢一下合伙企業(yè)的自然人合伙人每月個稅是按照工資薪金所得報還是經(jīng)營所得報稅？
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2019-10-22
個體工商戶需要申報個稅（經(jīng)營所得） 個人獨資企業(yè)需要申報個稅（工資薪金）+個稅（經(jīng)營所得） 有這個區(qū)別么
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2023-08-03
老師，請問小規(guī)模企業(yè)個人所得稅_薪金所得是要在哪里申報？公司剛成立，4月份到稅局做了稅種認定
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2020-05-06
老師，請問一下，匯算清繳的應退企業(yè)所得稅，在申報二季度所得稅的時候需要把那個金額填進表里嗎
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2021-07-13
企業(yè)歸還的長期借款利息，在編制現(xiàn)金流量表時，應作為（）項目填 列。A . 補充資料 B . 歸還借款所支付的現(xiàn)金 C . 歸還債務所支付的現(xiàn)金 D . 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金
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2022-02-14
請問：軟件企業(yè)2021年底凈利潤10萬，2021年委托境內(nèi)機構研發(fā)費用100萬，在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，是研發(fā)費用加計扣除金額=100萬*80%*75%=60萬，意思是我企業(yè)是不用交企業(yè)所得稅了是么？
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2022-05-28
4. 下列各項所得中，在計算個人所得稅時，可以采用5%～35%的五級超額累進稅率的有（）。 A.工資、薪金所得 B.個體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營所得 C.勞務報酬所得 D.對企事業(yè)單位的承包經(jīng)營、承租經(jīng)營所得 E.個人獨資企業(yè)和合伙企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營所得 BDE ABE 個體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營所得，對企事業(yè)單位的承包經(jīng)營、承租經(jīng)營所得，個人獨資企業(yè)和合伙企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營所得，在計算個人所得稅時，適用5%～35%的五級超額累進稅率。 工資A選項為什么不選擇呢？租賃為啥也按照這個比例計算稅率？
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2022-11-06
怎么區(qū)分金融負債和非金融負債呢?
1/654
2024-06-16
請問老師如果公司2019預繳了企業(yè)所得稅，金額不多，而全年實際上是虧損不需要繳企業(yè)所得稅的。但是退稅實在麻煩，能不能在匯算清繳的時候，怎么填寫調(diào)整項目使得之前繳納的稅款無需退回？
1/976
2020-05-13
老師好，請問計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時不得扣除的項目是：企業(yè)所得稅款、非銀行企業(yè)內(nèi)營業(yè)機構之間支付的利息，不得扣除是嗎？如是。不太理解意思，請老師幫忙解答。
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2023-07-28
請問老師：企業(yè)之間的借款我列支往來，收到的利息可以做成什么收入？我公司是貿(mào)易公司沒有金融服務項目。
1/934
2020-04-23