晴兒 追問

2020-04-23 09:36

我們不是長期有這項收入，偶然所得！可以直接列支營業(yè)外收入嗎？或列入財務(wù)費用利息收入？

晴兒 追問

2020-04-23 09:38

而且我公司是一般納稅人，如果去稅務(wù)局代開發(fā)票，那申報增值稅報表的時候，應(yīng)該填列入哪里？

meizi老師 解答

2020-04-23 09:46

你好 不是的。 計入其他業(yè)務(wù)收入 這個是增值稅的應(yīng)稅范圍的 。   那你就問下當?shù)囟惥?nbsp;是否可以允許你偶爾開一次發(fā)票  開這個利息收入發(fā)票 按貸款服務(wù)開

晴兒 追問

2020-04-23 09:51

之前問過，稅務(wù)局核定不上！因為我們營業(yè)執(zhí)照里面沒有這項金融服務(wù)，他們那邊就不能增加這個稅率！

meizi老師 解答

2020-04-23 09:54

你好 那你們就去稅局申請代開  你們無法增加這個范圍的話

晴兒 追問

2020-04-23 10:00

代開是可以的，但是申報增值稅申報表的時候我應(yīng)該填入哪一項呢？填表也是個問題啊

meizi老師 解答

2020-04-23 10:05

你好 公司借出的款項收到的利息收入，需要全額繳納增值稅，稅率6%，如果沒有開具發(fā)票，在增值稅申報附表一按無票收入申報。 或者你開票 開在對應(yīng)的發(fā)票欄次  以不含稅來填寫

晴兒 追問

2020-04-23 10:07

我上個月就試了，不行！因為我們貿(mào)易公司只有13%的稅率，我按6%的金融服務(wù)做成未開票收入，結(jié)果申報表不能報！稅務(wù)機關(guān)沒有核定給我們6%的稅率就申報不了！唉，頭都大了，一直沒人能幫忙解決

meizi老師 解答

2020-04-23 10:22

你好 那你就開票或者不開票發(fā)生的時候  就去稅局大廳報這個稅費  如果你系統(tǒng)申報不了的