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1、企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目: 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”科目 貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 2、將本月多交的增值稅自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）”科目。 3、當(dāng)月上交本月增值稅時: 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（已交稅金）”科目 貸記“銀行存款”科目。 4、當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“銀行存款”科目。 5、“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目的期末借方余額: 反映尚未抵扣的增值稅。 “應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額，反映多交的增值稅；貸方余額，反映未交的增值稅 老師，這些怎么解釋??？能給我做一個從計提到交稅的詳細分錄我看一下嗎
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2019-12-04
出口征資源稅嗎，不是進口不征，出口不退嗎
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2022-04-29
根據(jù)\"應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅\"科目差值,根據(jù)\"應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅\"科目差值,轉(zhuǎn)入\"應(yīng)交稅費--未交增值稅\"科目借或貸這句不是很明白轉(zhuǎn)出未交增值稅的差值我如何判斷它在借還是貸方
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2018-01-18
1、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這些科目年底需要結(jié)平嗎？2、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目嗎 還是 應(yīng)交稅金-未交增值稅？
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2018-01-27
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 261441.60 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 41480 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 1050 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 218911.60 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 11089.47 貸：銀行存款11089.47，上月進行留抵207822.13，這分錄對不對
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2016-10-26
老師一般納稅人—增值稅 月末結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理： @銷項稅>進項稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未交增值稅 @銷項稅<或者=進項稅的時候我的分錄怎么做？
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2021-08-08
老師好，麻煩問一下結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅時，我這樣做分錄合適著沒:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
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2021-06-03
我司增加了出口退稅業(yè)務(wù)，國稅還沒辦理。后續(xù)我應(yīng)處理些什么？咱課堂哪些課程關(guān)與出口退稅實操的？我看哪些課程比較好？
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2018-10-21
請問口腔醫(yī)院收到的儲值卡1000，送100。會計分錄怎么入賬牙，謝謝。
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2024-06-21
在實操——真賬實操——進出口——外貿(mào)企業(yè)中，是增值稅一般納稅人，其中第3# ，第4#筆業(yè)務(wù)，購買的管理費用，進項稅額不抵扣，而鄒老師說可以抵扣
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2016-11-22
老師，我3月份報2月份增值稅的時候，本期繳納上期應(yīng)納稅額這里沒有填數(shù)據(jù)，現(xiàn)在進去操作更正申報，可是出來一個窗口，這怎么處理啊
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2021-04-01
企業(yè)進口貨物取得增值稅專用繳款書是不是可以簡單的理解為可以抵扣的進項了，包括加計遞減政策也可以當(dāng)做進項來乘以10％或15％
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2021-06-19
需要走出口的外貿(mào)企業(yè)，稅務(wù)備案需要到大廳填表嗎？還是有網(wǎng)站備案，在網(wǎng)站上備案。除了辦理這個增值稅退稅備案手續(xù)，還要辦理其他手續(xù)嗎？
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2019-03-02
老師你好，接了一家做進口電商直接從保稅區(qū)發(fā)貨的公司，但是查了申報增值稅只報了開票數(shù)據(jù)，所得稅報了一千多萬的收入，這樣對嗎
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2021-04-17
專業(yè)幕墻分包公司，取得專業(yè)分包合同，又把施工勞務(wù)分包給勞務(wù)公司。這樣是否符合建筑法，跨區(qū)預(yù)繳增值稅時可否口除付給勞務(wù)公司的金額。
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2020-07-01
請問公司收到人社局打款符合建檔立卡貧困人口條件的款項，需要在增值稅申報表中填列嗎？還是直接做賬成免稅收入？應(yīng)該如何做賬？
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2024-03-25
請問，我在單一窗口繳納關(guān)稅和增值稅稅后，這個版式文件狀態(tài)顯示未生成，是什么意思？這個生成時間需要多久？導(dǎo)致未生成的原因是什么？
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2019-08-06
公司的增值稅發(fā)票都已認證（發(fā)票認證一個多月了），但是出口退稅里查詢稽核相符的發(fā)票一張都沒有，這個發(fā)票稽核相符要符合哪些要求？
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2017-06-15
電子商務(wù)公司，下面開了一個進口零食超市，這個超市賣東西的賬務(wù)要怎么處理呢，比如銷售了800元的東西，不開發(fā)票的…這個要繳增值稅嗎？
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2018-04-19
就是我公司進口一批貨，現(xiàn)在這批貨做了最二次報關(guān)，我的入庫金額 是按那個，是按最入報關(guān)單的美元價格*繳增值稅那個稅率還是那天的匯率
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2024-05-13