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匯算清繳時填的財務(wù)年報是含清繳后的數(shù)據(jù)嗎？比如我預(yù)提費(fèi)用到匯算時還沒收到票，要調(diào)整費(fèi)用，補(bǔ)交所得稅
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2018-04-11
老師，我發(fā)現(xiàn)上次請教的所得稅匯算調(diào)整的分錄還差補(bǔ)報的未開票收入分錄沒有做。1、未開票收入增值稅已申報已交增值稅，但企業(yè)所得稅未報，未繳稅。所以導(dǎo)致年末增值稅收入和企業(yè)所得稅收入不對等。所以匯算的時候調(diào)整了少報的那部分未開票收入。但現(xiàn)在調(diào)整的未開票收入需要做賬務(wù)調(diào)整嗎？應(yīng)該怎么做分錄？
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2022-04-25
你好老師，問一下我們公司項(xiàng)目今年結(jié)束不了，現(xiàn)在每個季度按照15%利潤里預(yù)交所得稅，年末匯算清繳的時候也是按照15%去算嗎？
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2019-11-21
我們是商業(yè)批發(fā)行業(yè)，公司成立了半年多我們公司每月開100多萬的發(fā)票出去，現(xiàn)在都累計開了1千多萬了還沒有交過稅，我們想這個月交點(diǎn)企業(yè)所得稅和增值稅，不知道交多少合適呢
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2017-12-25
老師 以前年度虧損400萬，今年第一季度預(yù)估盈利380萬。需要計提所得稅嗎。還是先做匯算清繳，這樣今年季度盈利可以彌補(bǔ)以前年度虧損。這樣這個季度就不用預(yù)交所得稅了。是這樣嗎
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2022-03-14
內(nèi)部退養(yǎng)收入收到當(dāng)月已經(jīng)并入退養(yǎng)工資預(yù)交所得稅，在計算年度綜合所得匯算清繳時，要并入一起計算嗎？
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2021-06-11
核定定率企業(yè)所得稅營業(yè)收入超過100萬該怎么交稅？
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2019-04-10
老師，想問一下：利潤=收入-費(fèi)用，這個利潤就是關(guān)系到公司要交的企業(yè)所得稅。 這個費(fèi)用包括我們該收的應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額嗎？
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2023-04-25
老師，計稅基礎(chǔ)450*175%=787.5想不明白？ 第四問 2018年應(yīng)交所得稅=（1200-400+18-50*75%-80）中的18和80不知怎么來的，麻煩您幫忙看看
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2020-07-08
填表到(20分) 資料:某公司2019年9月發(fā)生下列會計交易或事項(xiàng) 銷售產(chǎn)品，收到現(xiàn)款1200元， 2到售產(chǎn)品100元，政項(xiàng)尚來收到, 1收到A公司8月付所欠貨款聯(lián)000元， 4收到B公司交來12月份倉庫租金1600元 5.用現(xiàn)金支付本月水電費(fèi)200元. 6計算本月員工工資，共計2000元，尚未發(fā)放。 7計算出豐月應(yīng)交所得稅300元，尚來納。 8交納上月所欠電話費(fèi)100元. 要求:根據(jù)上述資料，請分別按照收付實(shí)現(xiàn)制和權(quán)責(zé) 發(fā)生制填寫收入和費(fèi)用表，并計算兩種記陳基礎(chǔ) 下的利潤。
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2021-04-23
代職工繳納的個人所得稅可以不走應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅嗎？走其他應(yīng)收或其他應(yīng)付
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2021-06-08
企業(yè)所得稅是按本月累計還是本年累計交稅呢？
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2018-09-06
去年買車一次性入賬(4年折舊)，利潤為負(fù)數(shù)，今年需要稅務(wù)處理嗎？在交預(yù)交所得稅時，可以按虧損核減嗎
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2019-04-17
老師，2021年12月多確認(rèn)了收入，2022年對賬后發(fā)現(xiàn)多確認(rèn)了收入，增值稅不交稅，但是印花稅和企業(yè)所得稅都交了，應(yīng)該怎么調(diào)整賬務(wù)？
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2022-02-16
這一題計算應(yīng)交所得稅時為什么不用減去無形資產(chǎn)的成本300萬？為什么只是減去費(fèi)用？應(yīng)納稅所得額不是用收入-費(fèi)用-成本嗎？
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2019-03-27
企業(yè)匯算清繳最后企業(yè)所得稅本年應(yīng)補(bǔ)（退）所得額是正數(shù)是不是說要補(bǔ)交稅，有沒有匯算清繳的學(xué)習(xí)視頻
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2019-05-09
你好：預(yù)交所得稅時，依據(jù)的預(yù)收款含稅還是不含稅，用不用減增值稅
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2018-02-06
2019新稅法，本年利潤超過300萬應(yīng)交所得稅是多少
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2019-10-18
（3）怎么確定是什么抵扣差異，賬面和計稅基礎(chǔ)怎么分？還有第5個計算應(yīng)交所得稅時計入其他綜合收益的不用管它么？
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2021-07-21
是小規(guī)模，一季度不超9萬不交增值稅，那如果要是超過了呢，是全額交還是超的部分交。企業(yè)所得稅是按20%嗎如果要是超了還要交增值稅，最后再交所得稅，這個是重復(fù)交稅嗎
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2017-03-14