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施工項(xiàng)目掛靠到別人的公司，然后我這面提供了增值稅專票能抵扣對方什么稅，抵扣幾個點(diǎn)。我們出示的工資表能抵扣什么稅，抵扣幾個點(diǎn)
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2019-12-07
老師你好，以前開普通增值稅發(fā)票的額度是3萬，現(xiàn)在政策講小企業(yè)可以一個月可以開十萬了，請問可以開在一張票上嗎？稅后十萬元正
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2020-08-04
現(xiàn)在年末要把所有企業(yè)所得稅交完嗎？我們是核定征收，能不能到匯算再交完？
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2017-01-13
老師，我們補(bǔ)交的增值稅，企業(yè)所得稅怎么做賬呀？會計去年申報的不是這個數(shù)，后來稅務(wù)局給看出來了我們又補(bǔ)交上了，這塊咋記賬呢 增值稅時：借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 企業(yè)所得稅?時：借：以前年度損益調(diào)整? 貸：應(yīng)交稅金——企業(yè)所得稅 交稅時：借：應(yīng)交稅費(fèi)-?應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅? 貸：銀行存款 是這樣嗎
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2021-04-02
老師，我9月交所得稅的時候沒有計提，到十月份看到銀行單子才做了計提所得稅和繳納所得稅的分錄，現(xiàn)在情況是10、11、12月不需要交所得稅，但利潤表里出現(xiàn)了十月份繳納的9月份的所得稅這個數(shù)據(jù)，使資產(chǎn)負(fù)債表和所得稅報表不一致了，怎么辦啊
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2021-01-07
2017年9月份計提了企業(yè)所得稅，但實(shí)際申報以后沒有產(chǎn)生這筆企業(yè)所得稅。9?做了兩筆分錄，1.借，所得稅費(fèi)用 貸，應(yīng)交稅費(fèi)/所得稅。2.借，本年利潤 貸，所得稅費(fèi)用。12月的時候發(fā)現(xiàn)了沒交，就做了一筆紅沖的分錄，借，本年利潤 紅字 貸，所得稅費(fèi)用 紅字。導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平衡
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2018-05-05
您好，老師?，F(xiàn)在企業(yè)報表只掛了一個其他應(yīng)付股東的款項(xiàng)，現(xiàn)在想清稅，但是稅局不同意，要報表清零才可以。但是企業(yè)本來資不抵債，這筆款項(xiàng)要轉(zhuǎn)成所得繳納所得稅的話，企業(yè)不愿意，覺得不合理再交稅。請問這種情況下該怎么處理
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2019-12-24
老師請問一下這個題目在調(diào)整當(dāng)期應(yīng)交所得稅的時候?yàn)槭裁吹诹c(diǎn)管理用的固定資產(chǎn)1600要減掉有點(diǎn)想不明白 固定資產(chǎn)又不影響會計利潤 是不是題目出的不夠嚴(yán)謹(jǐn)
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2021-06-05
你好，去年的取得的普票，現(xiàn)在稽查讓補(bǔ)交所得稅，補(bǔ)完后，分錄怎么做，去年是借：營業(yè)費(fèi)，貸：應(yīng)付賬款
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2019-09-26
匯算清繳時填的財務(wù)年報是含清繳后的數(shù)據(jù)嗎？比如我預(yù)提費(fèi)用到匯算時還沒收到票，要調(diào)整費(fèi)用，補(bǔ)交所得稅
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2018-04-11
老師，我發(fā)現(xiàn)上次請教的所得稅匯算調(diào)整的分錄還差補(bǔ)報的未開票收入分錄沒有做。1、未開票收入增值稅已申報已交增值稅，但企業(yè)所得稅未報，未繳稅。所以導(dǎo)致年末增值稅收入和企業(yè)所得稅收入不對等。所以匯算的時候調(diào)整了少報的那部分未開票收入。但現(xiàn)在調(diào)整的未開票收入需要做賬務(wù)調(diào)整嗎？應(yīng)該怎么做分錄？
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2022-04-25
你好老師，問一下我們公司項(xiàng)目今年結(jié)束不了，現(xiàn)在每個季度按照15%利潤里預(yù)交所得稅，年末匯算清繳的時候也是按照15%去算嗎？
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2019-11-21
我們是商業(yè)批發(fā)行業(yè)，公司成立了半年多我們公司每月開100多萬的發(fā)票出去，現(xiàn)在都累計開了1千多萬了還沒有交過稅，我們想這個月交點(diǎn)企業(yè)所得稅和增值稅，不知道交多少合適呢
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2017-12-25
老師 以前年度虧損400萬，今年第一季度預(yù)估盈利380萬。需要計提所得稅嗎。還是先做匯算清繳，這樣今年季度盈利可以彌補(bǔ)以前年度虧損。這樣這個季度就不用預(yù)交所得稅了。是這樣嗎
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2022-03-14
內(nèi)部退養(yǎng)收入收到當(dāng)月已經(jīng)并入退養(yǎng)工資預(yù)交所得稅，在計算年度綜合所得匯算清繳時，要并入一起計算嗎？
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2021-06-11
核定定率企業(yè)所得稅營業(yè)收入超過100萬該怎么交稅？
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2019-04-10
老師，想問一下：利潤=收入-費(fèi)用，這個利潤就是關(guān)系到公司要交的企業(yè)所得稅。 這個費(fèi)用包括我們該收的應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額嗎？
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2023-04-25
老師，計稅基礎(chǔ)450*175%=787.5想不明白？ 第四問 2018年應(yīng)交所得稅=（1200-400+18-50*75%-80）中的18和80不知怎么來的，麻煩您幫忙看看
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2020-07-08
填表到(20分) 資料:某公司2019年9月發(fā)生下列會計交易或事項(xiàng) 銷售產(chǎn)品，收到現(xiàn)款1200元， 2到售產(chǎn)品100元，政項(xiàng)尚來收到, 1收到A公司8月付所欠貨款聯(lián)000元， 4收到B公司交來12月份倉庫租金1600元 5.用現(xiàn)金支付本月水電費(fèi)200元. 6計算本月員工工資，共計2000元，尚未發(fā)放。 7計算出豐月應(yīng)交所得稅300元，尚來納。 8交納上月所欠電話費(fèi)100元. 要求:根據(jù)上述資料，請分別按照收付實(shí)現(xiàn)制和權(quán)責(zé) 發(fā)生制填寫收入和費(fèi)用表，并計算兩種記陳基礎(chǔ) 下的利潤。
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2021-04-23
代職工繳納的個人所得稅可以不走應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅嗎？走其他應(yīng)收或其他應(yīng)付
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2021-06-08