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這個月進(jìn)項稅額比銷項稅額還要多，不用交增值稅，那是否也要將進(jìn)項稅額和銷項稅額都到結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增長稅呢？
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2017-08-02
老師，稅控盤服務(wù)費(fèi)抵稅轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？怎么做分錄。交費(fèi)時 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金。抵減時 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款，但最后轉(zhuǎn)出到未交增值稅怎么做分錄？
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2019-10-27
一般納稅人增值稅分錄下面的這個流程對不呢？每步的分錄對嗎？ 　及各明細(xì)科目用得對嗎，請給出權(quán)威回復(fù)　1、發(fā)生收入時： 　　借：銀行存款1170 　　貸：主營業(yè)務(wù)收入1000 　　應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項稅額　170 　　2、購進(jìn)物料時 　　借：原材料500 　　應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額85 　　貸：銀行存款585　　 　3、如當(dāng)月進(jìn)項稅85全認(rèn)證的情況下，轉(zhuǎn)出未交增值稅 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項稅額170 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項
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2017-04-11
交易性金融資產(chǎn)入賬價值，增值稅算嗎
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2018-10-05
問的是國稅是定稅910，地稅的個稅怎么計算
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2017-08-15
老師，請問您有運(yùn)輸企業(yè)的稅務(wù)政策措施嗎？
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2019-06-28
個人獨資企業(yè)承擔(dān)什么類型的稅？比例多少
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2020-06-27
如果銷項50多萬，申報增值稅一般需要多少交多少增值稅
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2019-01-21
報表應(yīng)交增值稅額跟申報系統(tǒng)增值稅額有差異，怎么調(diào)整？
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2020-01-14
每個月增值稅下的簡易計稅，需要轉(zhuǎn)到未交增值稅里面不
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2019-04-16
老師增值稅主表25行中的數(shù)字是指上期已交的增值稅嗎
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2021-03-09
老師好，我的公司現(xiàn)在是小規(guī)模的，但是我的賬套里邊的應(yīng)交稅費(fèi)的科目里是這樣的如圖。那我的應(yīng)交增值稅要怎么加科目？
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2016-12-19
有家企業(yè)7月份才開始建賬，但7月份以前有發(fā)生過業(yè)務(wù)，繳納了一筆增值稅，可以怎樣做分錄。我的軟件沒有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個科目。
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2017-08-03
老師請問，我們公司今年有一些專票，我還沒有認(rèn)證，360天的有效期是到明年的3月份，我入賬的時候是入的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅稅-待認(rèn)證進(jìn)項，其中有一張發(fā)票是要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的，請問我是要今年認(rèn)證完好，還是說等到明年也可以，因為我們現(xiàn)在一直都還沒有銷項，所以我今年都沒有認(rèn)證，如果我今年認(rèn)證了，那么2個月內(nèi)不抵扣就會形成待抵扣？我到底是認(rèn)證好還是不認(rèn)證 好先呢？
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2018-12-26
老師，好，5月份有筆進(jìn)項轉(zhuǎn)出，這筆轉(zhuǎn)出是因為對方給了票，我們就認(rèn)證抵扣了，但交易沒有發(fā)生就退票了，沒有記賬，只是申報時做了轉(zhuǎn)出，但現(xiàn)在賬上銷項減進(jìn)項后的余額計提未交增值稅時多出這筆轉(zhuǎn)出如何做分錄。假如5月銷項100，進(jìn)項30，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100-30=70 轉(zhuǎn)出是20，報表6月實際納稅70-20=50 但賬上金額是70 進(jìn)項轉(zhuǎn)出的20沒有真實交易，如何平賬，謝謝，急
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2018-06-20
老師,您好,此票從3月份開始攤銷直到7月,應(yīng)該攤銷至2024.3.26,待抵扣進(jìn)項稅額共63.65,8月份我準(zhǔn)備勾選此發(fā)票,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額是152.72,我是不是這樣做憑證?
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2023-07-18
有老師能解答我這個問題嗎？ 公司是小規(guī)模，開票按3%開了，后來講需要退稅，更正按1%來報，像這種情況收入填寫是按開票3%的收入來填，還是按稅率1%倒推來算收入填在主表1、2行呢？?2、借：應(yīng)收 貸：主營收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸:營業(yè)外收入，做賬分錄是這樣嗎？ 麻煩老師一一分開對應(yīng)解答，謝謝
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2020-08-18
請問應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅）月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2020-04-29
加計進(jìn)項稅扣除，請問是在“應(yīng)交稅金—增值稅加計抵減稅額”中反映，還是在“應(yīng)交稅金—未交增值稅”賬戶中反映。
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2019-05-20
老師,您好,訂單補(bǔ)發(fā)、線下零售、已退款已發(fā)貨作為購買的貨物用于無償贈送他人,借:營業(yè)外支出,貸:庫存商品(成本價),成本價是否如圖2的借方金額?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(公允的市場價X稅率)=總價/網(wǎng)店銷售(數(shù)量)(這是價稅合計金額),再價稅分離出來的稅額?
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2023-09-15