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老師，請問一下，一般納稅人企業(yè)，23年匯算清繳退所得稅分錄，這樣寫對嗎， （1）借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 （2）借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤
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2024-06-12
2019年第一季度有利潤季報時預(yù)交了企業(yè)所得稅，但后面3個季度都虧損了，導(dǎo)致整年的利潤為負(fù)數(shù)，所得稅年報時，本年應(yīng)補(bǔ)所得稅額為負(fù)，需要做納稅調(diào)整嗎？
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2020-05-06
匯算清繳所得稅的分錄:借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款，，，最后會自動結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配－未分配利潤里，這樣對嗎？？
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2017-05-23
你好，想咨詢一下有限合伙企業(yè)（都是自然人）收到被投資公司的股利要交企業(yè)所得稅嗎？自然人收到利潤分配時，是不是只要申報個人所得稅經(jīng)營所得稅表？
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2019-06-28
自2019年1月1日至2021年12月31日，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅 比如我利潤總額是70000 那應(yīng)納稅所得額就是70000×25%×20%嗎？
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2019-10-19
老師，我申報企業(yè)所得稅填了固定資產(chǎn)加速一次扣除折舊表，現(xiàn)在申報利潤表，利潤表上企業(yè)所得稅是4000，但是我申報的企業(yè)所得稅一次扣除折舊以后企業(yè)所得稅是0，這個賬上和稅對不上怎么辦啊
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2021-10-20
合伙企業(yè)的個稅是否是按投資、生產(chǎn)經(jīng)營所得、紅利等合計生產(chǎn)經(jīng)營所得，然后按合伙人所分配比例計算的所得進(jìn)行核定征收
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2021-08-13
我去年有一個月繳納了所得稅，但是我去年一年的利潤時負(fù)數(shù)，我再做所得稅清繳的時候顯示要退回所交的所得稅，這樣有錯嗎
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2017-05-17
非營利社會民間組織行業(yè)協(xié)會的要做企業(yè)所得所清算嗎
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2023-03-06
2021年12月底企業(yè)全年利潤1萬元，計提所得稅是按25%計提所得稅2500元，借：所得稅2500 貸 應(yīng)交稅費-所得稅2500元 ， 還是按小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策，計提所得按25%減按20%減半=1萬*25%*20%*50%=250元，做借所得稅250元，貸 應(yīng)交稅費-所得稅250元呢？
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2021-12-28
直接計入所有者權(quán)益的利得和損失 利得和損失 兩者有什么區(qū)別嗎？不是特別明白
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2020-10-27
企業(yè)所得稅年報與財務(wù)報表的凈利潤是一致的嗎？財務(wù)報表有一欄要填所得稅費用，填上之后凈利潤就減少了，就與年報利潤數(shù)字不一致了
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2019-05-10
公司是一般納稅人年末有利潤。企業(yè)所得稅也交完了。領(lǐng)導(dǎo)想把利潤拿走。已什么名義給他呢。利潤分配合理給他。然后有沒有個人所得稅交呀。
1/1599
2019-02-20
老師你好，在做行業(yè)實操的利潤表。有個計算不明白，利潤總額2403.16，所得稅怎么答案是594.86，所得稅不是利潤總額*稅率25%嗎？2403.16*25%應(yīng)該等于=600.79呀
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2016-03-18
匯算清繳是為了調(diào)整利潤和所得稅嗎 不是每個季度會計都會根據(jù)利潤表中凈利潤計算企業(yè)所得稅然后按期繳納 怎么還要匯算清繳
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2017-09-12
我的資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤期末-期初數(shù)不等利潤表的凈利潤，剛好差一個匯繳交的所得稅的數(shù) 5月匯算清繳后交所得稅都要做哪些分錄？
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2018-06-08
12月利潤表利潤總額本年累計是負(fù)數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額是正數(shù)，年初余額也是正數(shù)，需要計提所得稅嗎？沒有季度預(yù)繳所得稅
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2019-01-13
2015年第二季度所得稅267.06沒做借：所得稅費用267.06，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅207.06怎么辦 只做這一步，借：應(yīng)交稅費-所得稅267.06，貸：銀行存款267.06 請問2016是這樣做的嗎？ 借；以前年度損益調(diào)整267.06 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅267.06 將以前年度損益轉(zhuǎn)入未分配利潤 借；利潤分配-未分配利潤227 貸；以前年度損益調(diào)整227
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2016-07-07
核定征收的企業(yè)，是按核定的利潤率后再按小微企業(yè)所得稅5%或10%交所得稅嗎？
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2019-04-16
一般納稅人小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額在100萬以下，按好多稅率交企業(yè)所得稅
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2021-09-30