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勾選發(fā)票日期是截止到今天 但報稅期是到2月22號 那收進來的進項票日期是2月份的 可以抵扣1月份嗎
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2019-02-15
老師，進項發(fā)票不抵扣，公司現(xiàn)在籌建期，該怎么處理？
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2021-12-10
籌建期買的稅控盤的稅可以抵么？怎么做分錄？是但是就做還是后面抵扣了再做。
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2020-03-03
老師！我們公司現(xiàn)在在籌建期，2月份注冊的新公司，但是公司的員工外出辦事開的發(fā)票的抬頭不是這個新注冊的公司的抬頭，開的抬頭是給這個公司投資的一個公司的名字，也都已經(jīng)報銷完畢了，這種情況下是不是能作為本公司的費用處理，但是專票肯定不能抵扣對嗎？是不是有營業(yè)執(zhí)照的企業(yè)不管是不是籌建期都應(yīng)該開本公司的抬頭的發(fā)票才算數(shù)？那前期已經(jīng)報銷入賬的怎么弄？實際錢也花了
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2021-07-16
老師，非本單位員工在本單位可以報銷嗎？就是公司屬于籌建期，沒有工資表，所有費用都是打給法人，但是報銷單上是別人的名字，還有火車票可以抵扣進項嗎？
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2020-07-31
請問:12月，期初加計抵減有余額（20），當(dāng)前也有加計抵減額，（1.5）；本月進項可以抵減的是（21.5）；銷項50，進項15，應(yīng)交增值稅20-15-21.5=13.5；請問，繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費未交增值稅35，貸銀行存款13.5，其他收益-增值稅抵減額21.5？這樣對嗎？就是說，這個增值稅抵減額是當(dāng)期的1.5呢，，還是期初抵減額+當(dāng)前計提加計抵減-當(dāng)前調(diào)減加計抵減得到的數(shù)？？；到底是那個
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2020-01-03
當(dāng)期認證，當(dāng)期抵扣。具體是什么意思。呢。麻煩老師用時間日期 給我舉個例子解釋下吧
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2018-06-28
老師，我現(xiàn)在補申報8月份認證過的一張進項稅發(fā)票，沒有抵扣過的，請問我該如何填主標(biāo)和附表二，沒有銷項，主標(biāo)填進項稅額行，應(yīng)抵扣稅額合計，期末留抵稅額，附表二填哪里？應(yīng)該填申報抵扣的進項稅額還是帶抵扣進項稅額
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2016-10-28
企業(yè)所得稅匯算清繳表A105050中，賬載金額是填應(yīng)付職工薪酬科目貨方發(fā)生額本年累計數(shù)，那稅收金額是指允許稅前扣除額，這里主要是指應(yīng)發(fā)工資扣除社保后的實發(fā)工資金額填嗎
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2023-04-06
老師，問一下這幾個月免稅期間一般納稅人是怎么填寫表呢？把普票金額免稅了，比如我開了100的普票，稅額是6，我銷項表里的普票金額跟稅額都填寫0嗎？免稅表那普票金額也填寫100嗎？
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2020-04-19
我的費用有分攤在六月份的，然后我的利潤不就是負的，那我。就這個季度七八九月份的時候我這個可以抵免嗎，就是抵稅。就把上個月的抵這個月就是這個季度的能抵嗎
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2018-07-07
一般納稅人當(dāng)期認證過留抵的進項稅額能計入待抵扣進項稅額科目嗎
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2020-08-11
請問沒抵扣完的金稅盤服務(wù)費130，本期抵扣，用什么作為附件，一般納稅人
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2015-10-23
購買稅控盤會計分錄怎么寫？當(dāng)期沒有稅額抵扣，以后才抵扣稅怎么操作？
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2021-12-09
當(dāng)期專用發(fā)票認證金額合計數(shù)是0.00元，《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當(dāng)期申報抵扣”金額是114862.07元。當(dāng)期專用發(fā)票認證稅額合計數(shù)是0.00元，《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當(dāng)期申報抵扣”稅額是18377.93元。
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2019-12-11
某市級玩具生產(chǎn)企業(yè)上月末留抵增值稅稅額0.2 萬元，本月有如下業(yè)務(wù)： 1.銷售玩具發(fā)出包裝物收取押金20000元，另沒 收途期包裝物押金17400元 2.銷售本企業(yè)2015年購進的自用設(shè)備一臺，取得 含稅收入為11300元。 3.從小規(guī)模納稅人處購進工具件，支付價稅總計 金額為90000元，取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專 用發(fā)票 請計算該企業(yè)本月可抵扣的進項稅額、銷項稅 額、應(yīng)納稅額
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2021-12-27
自營出口的生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人，出口貨物的征稅稅率13%，退稅稅率9%，八月份，業(yè)務(wù)購進原材料專用發(fā)票上金額400萬元，稅率，13%進項稅額52萬元，，當(dāng)月進料加工免稅進口料件到岸價折合人民幣100萬元，關(guān)稅20%上期末留抵稅款五萬元，本月內(nèi)銷貨物開出專用發(fā)票金額100萬元，稅率13%，稅額13萬元，本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬元，請計算當(dāng)期的免抵退稅額
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2021-10-18
公司在國稅只有交增值稅,沒有享受減免稅,那就按正常年度數(shù)據(jù)填就可以了是嗎?聽說固定資產(chǎn)進項稅抵扣也算減免的,那是否把納稅申報表中的固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表的全年累計數(shù)填進去就可以。是否填在征前減免這一欄。
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2017-06-18
老師好！請問：本月金稅盤維護費抵減增值稅時：是先做金稅盤維護費抵減增值稅分錄先還是先做結(jié)轉(zhuǎn)減免稅分錄先？借應(yīng)交稅費—增值稅（減免稅款）貸管理費用 借應(yīng)交稅費—增值稅（銷項稅額）貸應(yīng)交稅費—增值稅（減免稅款），這個循序?qū)?？謝謝！
6/786
2022-02-16
我的費用有分攤在六月份的，然后我的利潤不就是負的，那我。就這個季度七八九月份的時候我這個可以抵免嗎，就是抵稅。就把上個月的抵這個月就是這個季度的能抵嗎？
1/568
2018-07-07
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