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吳月柳

職稱： 會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-28 12:47

老師，主表填的正確嗎，附表二只要在本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣那里填寫嗎，三、帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額那里要填寫嗎？

啦啦啦123478 追問

2016-10-28 14:11

老師，收到的所有專用發(fā)票都可以認(rèn)證抵扣銷項(xiàng)稅嗎

啦啦啦123478 追問

2016-10-28 14:14

老師什么叫用于應(yīng)稅啊

吳月柳 解答

2016-10-28 12:45

你好，本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣那里

吳月柳 解答

2016-10-28 12:55

待抵扣那不用填，你填了這欄，主表上顯示期末留底那么就對了。

吳月柳 解答

2016-10-28 14:13

用于應(yīng)稅的都可以

吳月柳 解答

2016-10-28 14:39

就是與經(jīng)營有關(guān)的才行，如果是業(yè)務(wù)招待與福利費(fèi)就不能抵的。

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你好，本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣那里
2016-10-28 12:45:34
您列的式子是正確的。
2018-07-23 14:45:13
你好，如果是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，不用做賬務(wù)處理在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅科目下有余額就可以
2019-10-19 17:35:47
您好！是的，需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
2019-12-02 15:41:32
您好，實(shí)際抵扣餓，應(yīng)該填2400
2020-01-01 19:35:24
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