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老師有問題請教：苗木因為是免稅項目，公司采購苗木收取發(fā)票后可以抵扣的稅率是按本行業(yè)銷項稅率抵扣的嗎？
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2018-03-02
我在網(wǎng)上提交了減免土地使用稅申請表，有效期是1-3月份，現(xiàn)核準通過了，可是我在稅源表填減免時變更不進去，變更時間是4月份以后，抗擊疫情減免代碼只能是1-3月份，減免信息輸不進去怎么回事？
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2020-07-12
去年有筆減免稅330，這個是還沒有抵扣呢，但是做帳是借應交稅費━應交增值稅━銷項稅額330 貸應交稅費━應交增值稅━減免稅330，之前做帳的人走了，不知道為啥這樣做，現(xiàn)在稅務那邊說系統(tǒng)確實是330沒抵扣，那這邊現(xiàn)在能把它調(diào)回減免稅科目去么？
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2018-08-03
老師你好！我想問一下增值稅當期有可抵扣進項稅，是全額抵好還是不全額抵好，我們是制造業(yè)
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2020-07-02
請問發(fā)票抵扣勾選和不抵扣勾選有什么區(qū)別？當期進項稅入賬是按不抵扣勾選？還是不用操作
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2020-01-10
老師好 ！增值稅專票當期認證了一部分，還有兩張留到下期再抵扣，這期我怎樣操作呢？
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2019-12-09
老師，期初怎么抵銷啊，如果現(xiàn)在做會計憑證，改變的不是期末嗎？期初都能改變的？ 謝謝
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2024-07-12
請問:本期發(fā)生了航天技術維護費280元，如果本期進項票多，不想本期抵扣，需要填表嗎？
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2019-09-18
當月認證的發(fā)票 ，抵扣是不是必須要在次月抵扣，未抵扣完的放在留抵?當月進項發(fā)票認證了，能否在沒過期的情況過三四個月抵扣？
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2017-08-27
由于旅客運輸增值稅電子普通發(fā)票具有抵扣功能，因此提供公共交通運輸服務，按照8號公告規(guī)定享受免征增值稅政策的，在向客戶開具增值稅電子普通發(fā)票時，應當在稅率或征收率欄次填寫“免稅”字樣。 老師，那接受方取得免稅普票可以抵稅嗎？
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2020-06-06
老師，問一下這幾個月免稅期間一般納稅人是怎么填寫表呢？把普票金額免稅了，比如我開了100的普票，稅額是6，我銷項表里的普票金額跟稅額都填寫0嗎？免稅表那普票金額也填寫100嗎？
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2020-04-19
當期認證，當期抵扣。具體是什么意思。呢。麻煩老師用時間日期 給我舉個例子解釋下吧
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2018-06-28
公司在國稅只有交增值稅,沒有享受減免稅,那就按正常年度數(shù)據(jù)填就可以了是嗎?聽說固定資產(chǎn)進項稅抵扣也算減免的,那是否把納稅申報表中的固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表的全年累計數(shù)填進去就可以。是否填在征前減免這一欄。
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2017-06-18
老師好！請問：本月金稅盤維護費抵減增值稅時：是先做金稅盤維護費抵減增值稅分錄先還是先做結(jié)轉(zhuǎn)減免稅分錄先？借應交稅費—增值稅（減免稅款）貸管理費用 借應交稅費—增值稅（銷項稅額）貸應交稅費—增值稅（減免稅款），這個循序?qū)?？謝謝！
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2022-02-16
請問:12月，期初加計抵減有余額（20），當前也有加計抵減額，（1.5）；本月進項可以抵減的是（21.5）；銷項50，進項15，應交增值稅20-15-21.5=13.5；請問，繳納增值稅賬上處理:借:應交稅費未交增值稅35，貸銀行存款13.5，其他收益-增值稅抵減額21.5？這樣對嗎？就是說，這個增值稅抵減額是當期的1.5呢，，還是期初抵減額+當前計提加計抵減-當前調(diào)減加計抵減得到的數(shù)？？；到底是那個
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2020-01-03
老師，我現(xiàn)在補申報8月份認證過的一張進項稅發(fā)票，沒有抵扣過的，請問我該如何填主標和附表二，沒有銷項，主標填進項稅額行，應抵扣稅額合計，期末留抵稅額，附表二填哪里？應該填申報抵扣的進項稅額還是帶抵扣進項稅額
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2016-10-28
我的費用有分攤在六月份的，然后我的利潤不就是負的，那我。就這個季度七八九月份的時候我這個可以抵免嗎，就是抵稅。就把上個月的抵這個月就是這個季度的能抵嗎？
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2018-07-07
企業(yè)所得稅匯算清繳表A105050中，賬載金額是填應付職工薪酬科目貨方發(fā)生額本年累計數(shù)，那稅收金額是指允許稅前扣除額，這里主要是指應發(fā)工資扣除社保后的實發(fā)工資金額填嗎
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2023-04-06
自營出口的生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人，出口貨物的征稅稅率13%，退稅稅率9%，八月份，業(yè)務購進原材料專用發(fā)票上金額400萬元，稅率，13%進項稅額52萬元，，當月進料加工免稅進口料件到岸價折合人民幣100萬元，關稅20%上期末留抵稅款五萬元，本月內(nèi)銷貨物開出專用發(fā)票金額100萬元，稅率13%，稅額13萬元，本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬元，請計算當期的免抵退稅額
1/2047
2021-10-18
一般納稅人當期認證過留抵的進項稅額能計入待抵扣進項稅額科目嗎
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2020-08-11