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公司18年11月預付了展會費用43230元，展會是19年5月份的，增值稅專用發(fā)票含6%稅點的已收到。這個能做18年的費用里去嗎？
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2018-12-25
情況是我公司購買的東西8月開票對銷售方開錯了，我方未認證，9月對方開了紅字發(fā)票又重新開具了正確的發(fā)票，但是現(xiàn)在我申報稅款申報的時候紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額有數(shù)字，就是紅字發(fā)票的稅額，沒認證應該不用轉出啊，這怎么處理
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2024-10-14
一般納稅人含有簡易征收，申報增值稅的時候，用不用把簡易征收增值稅額調出來？怎么調呢
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2018-07-10
老師，開增值稅專用發(fā)票購買方開戶行少了一個縣字，寫了南樂支行，應該是南樂縣支行，這張票問題大嗎，不需要作廢吧，應該能用是吧
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2016-07-05
給位我們公司是25份增值稅專用發(fā)票 但是這個月突然不夠用 是不是可以臨時增加幾份發(fā)票那？
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2016-12-23
f老師，請問登陸電子稅務局，點我要辦稅－稅費申報及繳納－按期應申報。只顯示要申報的個稅（工資薪金所得），沒有顯示要申報增值稅和附加稅，是不是沒有開票就不用申報增值稅和附加稅？
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2020-06-15
老師你好 想問一下 我們是小規(guī)模納稅人 按季申報 開的增值稅專票 用計提教育費附加嗎 在開票的時候已經交過了增值稅和城建稅 還是說不用再交了
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2020-01-09
老師，請問個體戶小規(guī)模申請機打通用發(fā)票還是增值稅電子普通發(fā)票好呢？ 因業(yè)務量少一直沒申請稅控盤
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2021-03-23
收到一張增值稅專票，但是發(fā)票金額大于實際支付金額，請問如何入賬，（不能重開和開紅字發(fā)票）？我看到鄒老師回答，發(fā)票金額超出部份記入營業(yè)外收入，這里有點想不明白，既沒有收到多余的金額，怎么會記入營業(yè)外收入？如采購實際金額的應付款是100，收到發(fā)票金額是120.銀行付款也是按100付款，這個20元是無虛有的。只涉及到增值稅會有多抵扣3.4元，如把16.6記入營業(yè)外收入，這16.6并沒有實際的收入，記入營業(yè)外收入，帳面資金流也不會平，也無形的增加了所得稅，請問這樣的帳務處理怎么做合適呢？謝謝！
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2019-02-15
月末進項稅大于銷項稅不用結轉對不對，填增值稅納稅申報表時留抵額會自動帶到增值稅申報表里嗎
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2022-01-03
第一季度有收入1068605元，但均未開票，填寫小規(guī)模增值稅申報表時，顯示票表對比失敗，提示：本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額0.00的2%，請確認填寫是否正確。這是怎么回事
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2023-04-15
老師，您好！我想請教您一下，小規(guī)模增值稅申報表的填寫方法，3%減按1%的稅率，增值稅發(fā)票上的稅率就是1%了，一季度的銷售額未達起征點，那么在申報表中（三）免稅銷售額 第9行，填寫的這個銷售額是按照稅控盤統(tǒng)計表里的1%的這個金額來填的嗎？如果是的話，下面第19行，本期免稅額是按照1%的這個銷售金額來乘以3%了，這樣的話價稅合計金額就不對了。所以需請教一下，第九行的銷售金額是按照3%來還是1%來填。謝謝！
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2021-11-12
老師，上個月已結賬并申報了增值稅，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)因為粗心按錯了數(shù)字導致多掛了賬款，怎么辦
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2021-11-23
公司第三季度賬已做完，下賬時，把本季度全部開票的票面收入(不含增值稅)合計數(shù)做為本季度總收入，把全部普票的票面增值稅合計數(shù)做為本季度應交增值稅，申報時，把全部收入填入增值稅申報表時，系統(tǒng)自動彈出總的增值稅比賬上的增值稅多了0.02元，怎么處理？
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2018-10-10
老師你好，稅務檢查，我公司取得的2022年10-12月的運輸發(fā)票備注欄不符合規(guī)范（已申報抵扣），3月份補交了增值稅。而后，要求對方開了相應的紅字專票，又重新開具了正確的藍字發(fā)票。請問，收到的紅、藍字發(fā)票怎么稅務處理和賬務處理呢
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2023-04-06
小規(guī)模增值稅申報的時候有個增值稅減免申報明細表是不是直接點保存，不用填寫方可？我還想知道這個表（增值稅減免申報明細表）是什么時候需要填 寫呢？
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2017-01-05
增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票根本區(qū)別是什么呀？
1/705
2020-04-15
老師好，銷售方申請紅字申請單，開具紅字發(fā)票，怎么提示金額和稅額大于藍字金額稅額？金額稅額一樣的呀！上傳幾次都失敗了
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2019-07-23
老師，現(xiàn)在都是電子發(fā)票，如果開具紅字發(fā)票，我是銷售方，如果對方已經抵扣了，還是要對方先做紅字申請單，然后我收到紅字信息扣再打印開具嗎
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2023-10-19
增值稅專普票清卡失敗，原因F50006：核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報或未對比
1/13673
2021-10-06