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老師，您好！我想請(qǐng)教您一下，小規(guī)模增值稅申報(bào)表的填寫方法，3%減按1%的稅率，增值稅發(fā)票上的稅率就是1%了，一季度的銷售額未達(dá)起征點(diǎn)，那么在申報(bào)表中（三）免稅銷售額 第9行，填寫的這個(gè)銷售額是按照稅控盤統(tǒng)計(jì)表里的1%的這個(gè)金額來填的嗎？如果是的話，下面第19行，本期免稅額是按照1%的這個(gè)銷售金額來乘以3%了，這樣的話價(jià)稅合計(jì)金額就不對(duì)了。所以需請(qǐng)教一下，第九行的銷售金額是按照3%來還是1%來填。謝謝！
garden
于2021-11-12 16:29 發(fā)布 ??1513次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-11-12 16:35
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精選問題
合同里應(yīng)該怎么看收到的發(fā)票應(yīng)該是勞務(wù)，還是建筑 問
同學(xué)，你好 你看你是什么合同，如果是建筑服務(wù)的合同，就是建筑服務(wù)*勞務(wù) 答
工程造價(jià)咨詢費(fèi)用3萬計(jì)入什么費(fèi)用啊 問
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等 答
老師，公司廠房造好后，在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，這個(gè)可以 問
可以的，分批建成投入使用就可以 答
電商稅是怎么交的？ 問
您好，主要包括增值稅、個(gè)人所得稅或企業(yè)所得稅、城建稅、教育費(fèi)附加等 答
老板朋友個(gè)人購(gòu)買摩托車10萬元，開發(fā)票入本公司賬 問
同學(xué)，你好 借：銀行存款6 貸：固定資產(chǎn)清理 （原值-折舊） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 6/1.01*0.01 差額可以放在資產(chǎn)處置損益 答
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郭老師 解答
2021-11-12 16:35