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一般納稅人含有簡(jiǎn)易征收，申報(bào)增值稅的時(shí)候，用不用把簡(jiǎn)易征收增值稅額調(diào)出來(lái)？怎么調(diào)呢
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2018-07-10
我們公司是一般納稅人，之前有留底的進(jìn)項(xiàng)稅，我們4月份開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票兩種，開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的增值稅額可以用銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額算增值稅，那么增值稅普通發(fā)票，是不是按照不含稅稅率算增值稅呢
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2019-04-29
老師，請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)小規(guī)模申請(qǐng)機(jī)打通用發(fā)票還是增值稅電子普通發(fā)票好呢？ 因業(yè)務(wù)量少一直沒(méi)申請(qǐng)稅控盤(pán)
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2021-03-23
給位我們公司是25份增值稅專(zhuān)用發(fā)票 但是這個(gè)月突然不夠用 是不是可以臨時(shí)增加幾份發(fā)票那？
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2016-12-23
請(qǐng)問(wèn)我公司不是一般增值稅納稅人可以接收增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎？ 如果不是一般增值稅納稅人廠商能給我們開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?
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2016-08-29
，從北京市鋁制品制造公司購(gòu)入101材料500千克，單價(jià)70元，增值稅專(zhuān)用發(fā)票列明：材料價(jià)款35000元，增值稅稅額4550元，價(jià)稅合計(jì)39550元。對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元（含稅），取得增值稅普通發(fā)票?？铐?xiàng)用銀行存款支付，材料未到。
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2023-10-07
從北京市博美物資貿(mào)易有限公司購(gòu)入01#材料800千克，單價(jià)75元；02#材料600千克，單價(jià)50元。增值稅專(zhuān)用發(fā)票列明：價(jià)款90000元，增值稅稅額11700元，合計(jì)101700元，此外，該批材料的運(yùn)費(fèi)為1800元（含稅，取得增值稅普通發(fā)票按材料買(mǎi)價(jià)分配）貨款尚未支付。
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2023-04-29
1、2019年9月5日，向華光工廠購(gòu)入701材料增值稅專(zhuān)用發(fā)票上，注明701材料500千克每千克，賣(mài)價(jià)40元，增值稅稅額2600元，價(jià)稅款已由銀行存款支付。 2、2019年9月6日，用銀行存款支付上述701材料的運(yùn)輸費(fèi)100元（含稅取得增值稅普通發(fā)票)。
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2023-10-15
老師 我們公司四月份簽訂銷(xiāo)售合同約定預(yù)收貨款的30％已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，五月份產(chǎn)品完工發(fā)貨再開(kāi)剩余發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)老師我四月份的增值稅主表和附表一的銷(xiāo)售額應(yīng)該按30％填寫(xiě)還是按全部貨款填寫(xiě)
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2019-05-05
A公司委托B公司銷(xiāo)售甲商品100件，協(xié)議價(jià)為每件100元（不含稅），該商品成本為每件60元，A企業(yè)收到B公司開(kāi)來(lái)的代銷(xiāo)清單后開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，已銷(xiāo)售10件，B公司實(shí)際銷(xiāo)售時(shí)每件售價(jià)120元（不含稅）。問(wèn)B公司當(dāng)期應(yīng)納增值稅額是多少？
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2018-04-18
增值稅專(zhuān)普票清卡失敗，原因F50006：核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報(bào)或未對(duì)比
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2021-10-06
老師你好 想問(wèn)一下 我們是小規(guī)模納稅人 按季申報(bào) 開(kāi)的增值稅專(zhuān)票 用計(jì)提教育費(fèi)附加嗎 在開(kāi)票的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了增值稅和城建稅 還是說(shuō)不用再交了
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2020-01-09
第一季度有收入1068605元，但均未開(kāi)票，填寫(xiě)小規(guī)模增值稅申報(bào)表時(shí)，顯示票表對(duì)比失敗，提示：本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額0.00的2%，請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確。這是怎么回事
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2023-04-15
老師，您好！我想請(qǐng)教您一下，小規(guī)模增值稅申報(bào)表的填寫(xiě)方法，3%減按1%的稅率，增值稅發(fā)票上的稅率就是1%了，一季度的銷(xiāo)售額未達(dá)起征點(diǎn)，那么在申報(bào)表中（三）免稅銷(xiāo)售額 第9行，填寫(xiě)的這個(gè)銷(xiāo)售額是按照稅控盤(pán)統(tǒng)計(jì)表里的1%的這個(gè)金額來(lái)填的嗎？如果是的話，下面第19行，本期免稅額是按照1%的這個(gè)銷(xiāo)售金額來(lái)乘以3%了，這樣的話價(jià)稅合計(jì)金額就不對(duì)了。所以需請(qǐng)教一下，第九行的銷(xiāo)售金額是按照3%來(lái)還是1%來(lái)填。謝謝！
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2021-11-12
老師，上個(gè)月已結(jié)賬并申報(bào)了增值稅，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)因?yàn)榇中陌村e(cuò)了數(shù)字導(dǎo)致多掛了賬款，怎么辦
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2021-11-23
收到一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)票，但是發(fā)票金額大于實(shí)際支付金額，請(qǐng)問(wèn)如何入賬，（不能重開(kāi)和開(kāi)紅字發(fā)票）？我看到鄒老師回答，發(fā)票金額超出部份記入營(yíng)業(yè)外收入，這里有點(diǎn)想不明白，既沒(méi)有收到多余的金額，怎么會(huì)記入營(yíng)業(yè)外收入？如采購(gòu)實(shí)際金額的應(yīng)付款是100，收到發(fā)票金額是120.銀行付款也是按100付款，這個(gè)20元是無(wú)虛有的。只涉及到增值稅會(huì)有多抵扣3.4元，如把16.6記入營(yíng)業(yè)外收入，這16.6并沒(méi)有實(shí)際的收入，記入營(yíng)業(yè)外收入，帳面資金流也不會(huì)平，也無(wú)形的增加了所得稅，請(qǐng)問(wèn)這樣的帳務(wù)處理怎么做合適呢？謝謝！
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2019-02-15
老師你好，稅務(wù)檢查，我公司取得的2022年10-12月的運(yùn)輸發(fā)票備注欄不符合規(guī)范（已申報(bào)抵扣），3月份補(bǔ)交了增值稅。而后，要求對(duì)方開(kāi)了相應(yīng)的紅字專(zhuān)票，又重新開(kāi)具了正確的藍(lán)字發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)，收到的紅、藍(lán)字發(fā)票怎么稅務(wù)處理和賬務(wù)處理呢
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2023-04-06
老師好，我想請(qǐng)教一下，我之前領(lǐng)了幾份增值稅專(zhuān)票，后來(lái)我們申請(qǐng)?jiān)霭媪耍瑥氖f(wàn)元增至百萬(wàn)元版，之前剩的那幾分發(fā)票影響使用嗎？
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2019-06-25
我售出商品一批開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票 注明貨款金額為￥10,000元 開(kāi)出增值稅普通發(fā)票 貨款金額為￥5000元 怎么計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額？
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2023-06-30
A公司向B公司銷(xiāo)售一批商品。合同約定售價(jià)100萬(wàn)元，增值稅稅率13％。雙方商議交貨后一年內(nèi)分兩次付款。合同簽訂日該批商品的售價(jià)為86萬(wàn)元，現(xiàn)商品發(fā)出并已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，銷(xiāo)項(xiàng)增值稅13萬(wàn)元已收妥并存入銀行
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2022-04-17