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老師：17年預(yù)付2萬(wàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)收到發(fā)票，做賬時(shí)借管理費(fèi)用，貸銀行存款?，F(xiàn)在付尾款5萬(wàn)，收到專票7萬(wàn)，我這樣做分錄對(duì)嗎？但我這樣做，利潤(rùn)表沒(méi)體現(xiàn)到未分配利潤(rùn)??？
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2019-06-17
一般在給員工繳納社保時(shí)，個(gè)人部分借其他應(yīng)收款，然后在發(fā)工資時(shí)，再?gòu)闹匈J記扣除。 那么不發(fā)工資的法人也這么處理嗎？即 借：管理費(fèi)用—社保費(fèi)（公司部分） 其他應(yīng)收款—代繳社保費(fèi)（個(gè)人部分） 貸：銀行存款 但是我們這公司不發(fā)工資，只交5人社保和公積金，那“其他應(yīng)收款（個(gè)人部分）”就會(huì)一直掛帳啊…… 可不可以把（公司部分 個(gè)人部分）都記入管理費(fèi)用呢？即 借：管理費(fèi)用—社保費(fèi)(公司部分 個(gè)人部分) 貸：銀行存款 還是要怎么做比較合適呢？
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2016-07-25
老師你好，今年1月份有張已計(jì)入管理費(fèi)用招待費(fèi)的餐飲發(fā)票被稅務(wù)通知對(duì)方是虛開(kāi)，要求調(diào)賬，當(dāng)時(shí)分錄做的是借管理費(fèi)用，貸銀行存款，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢，這個(gè)招待費(fèi)用已經(jīng)支付給員工，那是要做一張一樣的紅字的分錄沖銷后，收不回來(lái)的錢計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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2021-06-23
行政單位利息收入能服單位賬戶管理費(fèi)？如果可以，記賬憑證分錄這么做？
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2022-07-28
老師我想問(wèn)一下裝修費(fèi)用金額6萬(wàn)多，借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸：銀行存款，次月攤銷的話，借：管理費(fèi)用-（？）貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi) 我想問(wèn)管理費(fèi)用下設(shè)什么明顯比較好呢？
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2016-02-22
老師，我21年12月交社保的時(shí)候，做的分錄是借：管理費(fèi)用 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款，然后我們發(fā)現(xiàn)我們交了離職人員的社保，我們就去申請(qǐng)退費(fèi)，現(xiàn)在多交的部分退回來(lái)了，我們應(yīng)該如何做賬呢？
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2022-03-09
買一個(gè)低值易耗品的分錄是，借:低值易耗品 貸:銀行存款，攤銷時(shí)是借管理費(fèi)用或制造費(fèi)用，貸:低值易耗品攤銷，如果有的價(jià)值不夠，直接入制造費(fèi)用，是借:制造費(fèi)用，貸:銀行存款等。是這樣的嗎？
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2017-08-20
老師公司給員工租房是計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)還是管理費(fèi)用-辦公費(fèi)啊，是不是還要攤銷啊，分錄是借：管理費(fèi)用貸：銀行存款 借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸：管理費(fèi)用這樣子寫(xiě)對(duì)嗎
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2023-11-17
老師，2019年的租金科目做錯(cuò)了，本來(lái)應(yīng)該是借：管理費(fèi)用-租金，貸：銀行存款。 做成：借：其他應(yīng)付款-租金 貸：銀行存款。 已經(jīng)年結(jié)了，怎樣做正確的分錄呢？
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2020-02-27
老師，在麻煩你幫我看一下，這樣做對(duì)嗎？怎么感覺(jué)銀行存款一借一貸，抵消了，變成了，借：管理費(fèi)用1400.8貸：其他應(yīng)收款了1400.8元。那實(shí)際這個(gè)錢是支付出去的，賬上還掛著其他應(yīng)收款，對(duì)嗎
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2019-08-23
請(qǐng)問(wèn)公司給員工租房做宿舍要怎么入賬的?老師回復(fù)說(shuō)公司給員工租房做宿舍 借：管理費(fèi)用等科目 ， 貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) ， 貸：銀行存款等科目 那計(jì)入福利費(fèi)了需要繳納個(gè)稅嗎？？
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2022-03-22
老師，去年的一條分錄發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了 原本是借：管理費(fèi)用-電梯維護(hù)費(fèi) 貸：銀行存款 我做成了 借：管理費(fèi)用-電梯維護(hù)費(fèi) 貸：現(xiàn)金 借：應(yīng)付賬款-電梯公司 貸：銀行存款 今年怎么更正？
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2016-05-12
老師，假如交社險(xiǎn)，公司替小李墊付個(gè)人應(yīng)該支付的部分，借：管理費(fèi)用 1000 其他應(yīng)收款--小李 100 貸：銀行存款 1100 下個(gè)月我發(fā)工資的時(shí)候，借：管理費(fèi)用--工資 5000 貸：銀行存款 4900 其他應(yīng)收款--小李 100 是這樣處理嗎
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2016-11-30
單位銀行直接報(bào)銷員工費(fèi)用 貸方直接銀行存款一個(gè)分錄還是通過(guò)其他應(yīng)收款過(guò)渡 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 還是借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款-XX 借 其他應(yīng)收款-XX 貸 銀行存款
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2020-07-03
老師，借：管理費(fèi)用 貸：研發(fā)支出—費(fèi)用化支出 借：研發(fā)支出—費(fèi)用化支出 貸：銀行存款 是什么意思呀？
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2019-08-30
報(bào)銷員工福利費(fèi) 為什么要借 管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 借 應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 貸銀行存款呢？ 可以直接 借管理費(fèi)用 貸銀行存款嗎 為什么？
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2021-12-07
這個(gè)月是籌建期 ，交了當(dāng)月房租10萬(wàn)元，然后老板說(shuō)過(guò)幾個(gè)月再去開(kāi)發(fā)票，那這個(gè)月記帳這樣對(duì)嗎？ 借：管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸：銀行存款 ，還是先借：其他應(yīng)收款-房東 貸：銀行存款，等 發(fā)票來(lái)了再 借：管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)，貸:其他應(yīng)收款。另外，每月交的房租需要攤銷嗎？
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2017-05-24
社保個(gè)人部分是不是也計(jì)入管理費(fèi)用了？ 計(jì)提：借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付工資發(fā)放：借應(yīng)付工資 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人部分 貸銀行存款
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2017-07-05
資料：甲公司在2017年1月1日向150名管理者每人授予200份股票期權(quán)，從即日起在公司 連續(xù)服務(wù)3年，每份期權(quán)即可購(gòu)買1股本公司股票（一份1股，行權(quán)價(jià)每股10元，每股面值 1元）。每份期權(quán)在授予日的公允價(jià)值為18元。第一年有15名管理人員離開(kāi)公司，公司估計(jì) 3年中離開(kāi)的管理人員的比例將達(dá)到20%；第二年又有20名管理人員離開(kāi)公司，公司將估計(jì) 的管理人員離開(kāi)比例修正為30%；第三年又有10人離開(kāi)。第四年初，60名管理者行權(quán)，由 公司定向增發(fā)每股面值1元的股票完成結(jié)算。到第四年末，剩余的45名員工依然沒(méi)有行權(quán)。 要求： （1)授予日如何會(huì)計(jì)處理? （2）做出從授予到第四年初部分行權(quán)這段期間的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 （3）第四年末如何會(huì)計(jì)處理?
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2020-07-13
老師，您好，公司給員工提供住宿，支付的租金計(jì)入管理費(fèi)用-租金還是管理費(fèi)用-福利費(fèi)
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2021-03-09