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實(shí)際扣的稅是48.32元和個(gè)人所得稅上顯示不用扣稅怎么回事，對(duì)嗎
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2021-03-02
查賬征收的企業(yè)所得稅是25%，那有一個(gè)千分之二又是怎么回事呢
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2016-09-18
老師好，擔(dān)任董事職務(wù)什么情況下屬于工資薪金和勞務(wù)報(bào)酬所得？
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2019-05-06
小規(guī)模企業(yè)前2年是虧損的，今年有些盈利這部分利潤(rùn)要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎？可以用這個(gè)利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損，不繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2018-10-15
老師您好，企業(yè)所得稅表里的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本包括什么？企業(yè)所得稅表里的利潤(rùn)總額和利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額是一樣的數(shù)嗎？
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2020-07-07
報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào) 利潤(rùn)總額是這個(gè)季度的總和 還是從建賬到現(xiàn)在的利潤(rùn)總額。第四季度是有盈利，之前一直虧損，所得稅怎么報(bào)
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2019-01-07
老師，請(qǐng)問(wèn)填報(bào) 企業(yè)所得稅中的 “A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表” ，其中的本年利潤(rùn)虧損額是指本年利潤(rùn)虧損還是指凈利潤(rùn)虧損？？？
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2019-05-23
向其他企業(yè)的短期借款（半年），預(yù)提的利息是放在預(yù)提費(fèi)用，還是應(yīng)付利息，是不是應(yīng)該確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。比如預(yù)提利息5萬(wàn)，應(yīng)該確認(rèn)多少遞延所得稅資產(chǎn)（所得稅率25%，5W*25%？）
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2014-10-15
非營(yíng)利組織在匯算清繳中A107010非營(yíng)利組織的收入免征企業(yè)所得稅一欄中輸入金額51000元后，A107040中自動(dòng)生成了小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅102.22元，但系統(tǒng)一直提醒減免所得稅錯(cuò)誤。
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2021-06-15
老師請(qǐng)問(wèn):結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)收入減成本，費(fèi)用，這里有所得稅費(fèi)用，所得稅費(fèi)用不用在匯算清繳時(shí)扣除。結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)時(shí)就，收入-成本-銷(xiāo)售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用=利潤(rùn)。所得稅不結(jié)轉(zhuǎn)，這樣對(duì)不對(duì)？
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2020-04-21
企業(yè)所得說(shuō)如何預(yù)提，企業(yè)所得按季度交，但看到前一任之前做的帳，3月份她就計(jì)提了第一季度的所得稅，所得稅不是按利潤(rùn)總額*25%
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2017-03-06
老師，所得稅匯算清繳時(shí)，小微企業(yè)減免所得稅額A107040表的小微企業(yè)減免所得稅是按利潤(rùn)總額計(jì)算還是按調(diào)整完的應(yīng)納稅所得稅計(jì)算？
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2022-02-07
企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)第四季度是虧損的狀態(tài)不用交所得稅 但是為什么計(jì)算年報(bào)的時(shí)候有所得稅啊 以前月份盈利的都繳納所得稅了
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2019-01-03
企業(yè)所得說(shuō)如何預(yù)提，企業(yè)所得按季度交，但看到前一任之前做的帳，3月份她就計(jì)提了第一季度的所得稅，所得稅不是按利潤(rùn)總額*25%
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2017-03-06
在企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候，根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)，利潤(rùn)總額是10470.37，繳納的所得稅是244.74。是先計(jì)提了所得稅之后在去申報(bào)企業(yè)所得嗎？
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2020-01-14
預(yù)繳的所得稅已交費(fèi)：借：所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅；借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行；結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候：借：本年利潤(rùn) 貸；企業(yè)所得稅；當(dāng)全年利潤(rùn)是負(fù)值的話(huà)，不做任何分錄，但退稅的該怎么走分錄？抵稅時(shí)分錄怎么走？請(qǐng)具體幫忙寫(xiě)詳細(xì)點(diǎn)
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2019-03-16
老師好，1.這個(gè)月所得稅申報(bào)表填寫(xiě)利潤(rùn)后顯示迡補(bǔ)以前虧損額，因?yàn)檫@個(gè)季度利潤(rùn)?quán)懦?019年所得稅匯算利潤(rùn)?quán)牛蚁雴?wèn)的是迡補(bǔ)虧損用做分錄不？如果做怎樣做分錄？2.最后迡補(bǔ)后應(yīng)補(bǔ)交所得稅額為1000，做計(jì)提分錄 借 所得稅費(fèi)用1000貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用1000 問(wèn)本期應(yīng)做計(jì)提的所得稅金額分錄對(duì)不？
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2020-07-03
老師，我們公司今年累計(jì)利潤(rùn)180萬(wàn)，第三季度預(yù)交所得稅，但是今年期初有個(gè)未分配利潤(rùn)借方余額63萬(wàn)，我們?nèi)ツ晏澚?3萬(wàn)，我九月末計(jì)提所得稅費(fèi)的時(shí)候能從180萬(wàn)里減掉63萬(wàn)嗎，能的話(huà)直接做計(jì)提應(yīng)交所得稅的分錄還是還得做一個(gè)沖未分配利潤(rùn)的分錄？老師做所得稅季度預(yù)交時(shí)，申報(bào)表中用從未分配利潤(rùn)里減掉這個(gè)數(shù)嗎，余額是零？
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2019-10-12
老師好，想問(wèn)一下符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這一項(xiàng)金額怎么出來(lái)的
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2020-12-04
自2019年1月1日至2021年12月31日，對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 問(wèn)：假如應(yīng)納稅所得稅是200萬(wàn)，按這個(gè)政策怎么算企業(yè)所得稅是多少？ 答：100萬(wàn)按5%,另100萬(wàn)按10%，要交15萬(wàn)所得稅 老師這個(gè)怎么算呀
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2021-12-29