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老師你好！我公司是小規(guī)模納稅人，2018-2019年間陸續(xù)購(gòu)買了5臺(tái)電腦，2020年購(gòu)買了一臺(tái)打印機(jī)，共計(jì)25250元，當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)全部記入了管理費(fèi)用。今年內(nèi)部專項(xiàng)審計(jì)時(shí)要求將這些全部調(diào)至固定資產(chǎn)，20年12月調(diào)至固定資產(chǎn)，然后做了一次性攤銷，現(xiàn)在這位會(huì)計(jì)退休離崗了，請(qǐng)問(wèn)今年的所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么處理呢？新手小白煩請(qǐng)老師詳細(xì)解答，謝謝！
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2021-01-20
老師好，我公司在所得稅匯算清繳后又取得了去年的成本發(fā)票應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，去年沒(méi)有發(fā)票的成本都掛在其他應(yīng)付款里了，現(xiàn)在需要增加一部分去年的成本發(fā)票，還需要補(bǔ)繳一些所得稅
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2019-07-30
老師看下 這兩個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表合理么？ 17年年底資產(chǎn)負(fù)債表和18年4月申報(bào)17年匯算清繳資產(chǎn)負(fù)債表 原來(lái)人員，因匯算清繳變動(dòng)表格。
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2019-04-25
總分公司未辦理匯總申報(bào)備案 總公司匯算清繳時(shí)需要匯總分公司嗎 分公司為獨(dú)立核算 分公司電子稅務(wù)局有推送匯算清繳的表
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2022-05-27
我有個(gè)問(wèn)題有點(diǎn)不清楚，這個(gè)轉(zhuǎn)賬憑證，我理解不清楚到底是什么操作？不涉及錢嗎？但是那里又有金額啊，轉(zhuǎn)賬是指未支付出去的款嗎？
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2020-02-09
公司租用老板自己的私家車，17年3月公司與老板簽訂了一個(gè)租車協(xié)議，17年老板沒(méi)去稅務(wù)代開(kāi)來(lái)發(fā)票也沒(méi)付他租金。2018年7月老板才開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)，開(kāi)了17年3月至18年7月計(jì)17個(gè)月的租車發(fā)票，去年的賬務(wù)處理也沒(méi)計(jì)提每月的租車費(fèi)用，那19年上半年匯算清繳的時(shí)候是不是要把17年的租車費(fèi)用調(diào)出來(lái)？
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2018-08-12
老師，我想問(wèn)一下，最后這個(gè)為什么是進(jìn)到資產(chǎn)處置損益的就是那以前就是這些固定資產(chǎn)清理的時(shí)候不是虧損的話一般放到營(yíng)業(yè)外支出嗎，這個(gè)這兩個(gè)有什么區(qū)別呢，這個(gè)還不太明白。
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2022-08-03
在處理固定資產(chǎn)時(shí)，如為凈收益的科目處理是借：固定資產(chǎn)清理，貸：營(yíng)業(yè)外收入，我的問(wèn)題是，固定資產(chǎn)是一個(gè)過(guò)度科目，期末是不是不應(yīng)該有余額呀？
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2023-11-25
老師，匯算清繳暫估的材料，后來(lái)這個(gè)發(fā)票拿不到了，然后就把所得稅交了，可是這個(gè)賬務(wù)處理怎么做呢？稅交完了，可是那個(gè)材料這一塊還掛的暫估怎么處理呢？
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2021-05-21
老師，1-9月入的招待費(fèi)太多了，想弄出一部分不入賬，不想等匯算清繳調(diào)增，那需要怎么做賬務(wù)處理？？
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2018-10-24
老師，你好，公司接了一個(gè)綠化的活，小區(qū)里的樹(shù)枝伐下來(lái)，內(nèi)賬找三輪車?yán)牡沟?，支付的清理費(fèi)，計(jì)入工程施工_間接費(fèi)用_運(yùn)輸費(fèi)，可以嗎？
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2021-04-16
老師您好，有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教老師，還望老師指導(dǎo)，我沒(méi)有做個(gè)代理記賬，現(xiàn)在有個(gè)小規(guī)模想我?guī)退?，我想?qǐng)教老師關(guān)于代理記賬一個(gè)月大概多少錢？假如一個(gè)月就300塊錢是否包括工商年檢和匯算清繳呢？
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2021-06-06
一個(gè)勞務(wù)派遣公司平時(shí)只有管理人員一個(gè)人，只有一年中兩三個(gè)月派一批學(xué)生一兩百人出去對(duì)方單位勞動(dòng)，匯算清繳時(shí)單位員工填多少呢？
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2017-05-17
老師，我想問(wèn)下我們有個(gè)子公司固定資產(chǎn)當(dāng)報(bào)廢了，怎么做賬，固定資產(chǎn)清理嗎？然后營(yíng)業(yè)外支出？
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2023-12-22
物業(yè)管理公司的賬務(wù)處理中：門禁卡，出入證收取的費(fèi)用進(jìn)什么科目，還有就是代收的水公司的水費(fèi)如何做賬？其中也包括物業(yè)自己用水，沒(méi)有分別安裝水表。還有建渣費(fèi)及垃圾清運(yùn)費(fèi)公司代收個(gè)人的費(fèi)用，也要支付給相應(yīng)的公司，如何處理作賬？
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2017-05-04
老師你好：公司有一臺(tái)電視，購(gòu)買時(shí)入的固定資產(chǎn)科目，現(xiàn)在電視已經(jīng)沒(méi)有了，折舊還沒(méi)提完，我現(xiàn)在想做報(bào)廢處理。請(qǐng)問(wèn)老師，賬務(wù)處理是：（1）、借：固定資產(chǎn)清理 （2）、借：營(yíng)業(yè)外支出 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn)清理 貸：固定資產(chǎn) 我這樣做對(duì)嗎？稅務(wù)上應(yīng)該怎樣處理？還用稅務(wù)備案嗎？需要什么手續(xù)才算合規(guī)？
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2018-10-20
請(qǐng)問(wèn)2018年所得稅匯算清繳中，多計(jì)費(fèi)用2000元，已補(bǔ)所得稅200元，賬務(wù)處理 分錄我是這樣做的，但是負(fù)債表中未分配利潤(rùn)變動(dòng)數(shù)與利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)不等，怎么辦
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2019-05-08
問(wèn)題一：2018年5月做2017年所得稅匯算清繳時(shí)，把預(yù)收賬款100萬(wàn)轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入了，2018年這個(gè)時(shí)候賬務(wù)怎么調(diào)整？問(wèn)題二：2017年所得稅匯算清繳時(shí)產(chǎn)生退稅49000元，2018年9月收到退稅款49000元，這個(gè)時(shí)候怎么做賬務(wù)處理？
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2018-10-16
我公司2019年退了2017年和2018年的所得稅匯算清繳所得稅退稅款，怎么做賬務(wù)處理？還有報(bào)表里怎么體現(xiàn)，會(huì)出現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平的問(wèn)題？
1/1579
2019-08-07
您好！請(qǐng)問(wèn)老師，固定資產(chǎn)清理在做匯算清繳時(shí)，A105090中的固定資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)，應(yīng)該填什么內(nèi)容的金額？題目中為什么填寫(xiě)2000元？請(qǐng)轉(zhuǎn)交講這堂課的馬老師，謝謝！
2/1844
2019-08-04