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老師 買(mǎi)材料發(fā)票沒(méi)到 我做借：原材料-暫估5 貸：應(yīng)付賬款5 領(lǐng)用材料是做 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5 貸：原材料-暫估5 發(fā)票來(lái)了咋做 借：原材料-暫估 -5 貸：應(yīng)付賬款 -5 借：原材料 5 貸：應(yīng)付賬款 5 這樣對(duì)嗎
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2018-12-14
老師，暫估入賬差旅費(fèi)發(fā)票的話，實(shí)際到時(shí)候有差額了怎么處理，比如我暫估了差旅費(fèi)10萬(wàn)，11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款？然后1月實(shí)際報(bào)銷(xiāo)了9萬(wàn)。我17年一月怎么操作呢？謝謝老師
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2016-12-20
2017年12月暫估原材料，應(yīng)付賬款～暫估貸方余額轉(zhuǎn)到2018年，2018年收到發(fā)票，應(yīng)付賬款～暫估無(wú)余額，請(qǐng)問(wèn)收到的發(fā)票如果是2017年12月開(kāi)具的，或是2018年1月開(kāi)具的，對(duì)2017年所得稅調(diào)整有影響嗎？
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2018-03-19
12月份有些材料票暫估的，現(xiàn)在拿到票和之前暫估的有出入，另外之前暫估了業(yè)務(wù)招待費(fèi)，現(xiàn)在沒(méi)有票還要沖掉，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)匯算清繳的時(shí)候需要把報(bào)表調(diào)一下嗎？納稅調(diào)整好像沒(méi)有要調(diào)的
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2021-04-29
建筑施工企業(yè)，暫估款時(shí)全部暫估成了機(jī)械費(fèi)，借工程施工—機(jī)械費(fèi) 貸應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款?，F(xiàn)在回來(lái)了部分材料發(fā)票，而不是機(jī)械發(fā)票，這樣該如何調(diào)整賬務(wù)呢？保證原來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的成本不出錯(cuò)
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2020-03-26
老師，暫估入賬差旅費(fèi)發(fā)票的話，實(shí)際到時(shí)候有差額了怎么處理，比如我暫估了差旅費(fèi)10萬(wàn)，11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款？然后1月實(shí)際報(bào)銷(xiāo)了9萬(wàn)。我17年一月怎么操作呢？謝謝老師
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2016-12-20
老師，我今天問(wèn)的暫估材料成本差異問(wèn)題，是紅沖暫估的材料分錄按發(fā)票入正確的，把差異轉(zhuǎn)去主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里就可以了，還是把關(guān)于該暫估材料從入庫(kù)到領(lǐng)料、成品入庫(kù)、出庫(kù)都要更正啊？？
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2018-05-08
老師，請(qǐng)問(wèn)個(gè)問(wèn)題，比如我上個(gè)季度有暫估沒(méi)有沖完，如果我把沒(méi)有沖完的部分的暫估繳納了企業(yè)所得稅了額，是不是需要把這個(gè)不分的暫估沖銷(xiāo)了？如果要沖銷(xiāo)的話我的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？
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2024-08-27
去年暫估庫(kù)存商品數(shù)比如是100，然后實(shí)際收到的90，差額有10，多暫估的我肯定要調(diào)過(guò)來(lái)，調(diào)的時(shí)候肯定是，借：庫(kù)存商品，貸：一年年度損益調(diào)整，，調(diào)過(guò)來(lái)這個(gè)暫估庫(kù)存商品，后續(xù)怎么消化掉呢？
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2019-04-09
匯豐公司將持有的億達(dá)公司45%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給古誠(chéng)公司，億達(dá)公司評(píng)估價(jià)值為10億元，古誠(chéng)公司支付給匯豐公司4.5億元。億達(dá)公司評(píng)估價(jià)值中土地使用權(quán)評(píng)估增值4500萬(wàn)元，商標(biāo)使用權(quán)評(píng)估增值6500萬(wàn)元。 請(qǐng)問(wèn)：一、這部分評(píng)估增值能否增加億達(dá)公司無(wú)形資產(chǎn)入賬價(jià)值？二、若增加無(wú)形資產(chǎn)入賬價(jià)值，是否需要繳納土地增值稅等？三、若增加無(wú)形資產(chǎn)，能否攤銷(xiāo)？
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2023-06-03
老師，前任會(huì)計(jì)19年暫估成本15萬(wàn)都是虛的，分錄為 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款暫估 沒(méi)有實(shí)物，也沒(méi)有真實(shí)往來(lái)，純屬為了調(diào)節(jié)利潤(rùn) ，20年匯算怎么處理，分錄怎么做，貸方應(yīng)付賬款暫估能結(jié)平嗎？
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2020-03-29
如果2017年暫估庫(kù)存商品8000，結(jié)轉(zhuǎn)了成本，到時(shí)匯算清繳前票沒(méi)到，做調(diào)整了。現(xiàn)在2018年了對(duì)于之前的暫估怎么處理，成本還需要轉(zhuǎn)出嗎？如果不轉(zhuǎn)出，暫估沖回了，到時(shí)庫(kù)存商品出現(xiàn)負(fù)數(shù)了怎么辦啊
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2018-06-12
原材料已經(jīng)付款，貨先到的按含稅暫估，那生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)用原材料，是不是虛增原材料成本，因?yàn)槭前春悤汗馈５遣话春悤汗?，之前的預(yù)付的款卻對(duì)沖不平。主要問(wèn)虛增原材料成本問(wèn)題
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2022-04-14
老師您好，我這邊是會(huì)計(jì)代賬公司，有的小規(guī)模公司當(dāng)月開(kāi)了發(fā)票，但是沒(méi)有成本費(fèi)用，我看之前的會(huì)計(jì)都是做暫估成本的，這樣沒(méi)有成本票是可以這樣做暫估嗎？暫估之后年底要怎么處理呢？
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2022-08-08
請(qǐng)問(wèn)，原先4月份采購(gòu)了一點(diǎn)原材料來(lái)做實(shí)驗(yàn)生產(chǎn)口罩，對(duì)方一直未開(kāi)票，說(shuō)是后面定多了再一起開(kāi)，先做了暫估入庫(kù)，我每個(gè)月初都要沖銷(xiāo)，月底再暫估等票回嗎？還是只做一次暫估就行了？
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2020-06-15
老師你好，去年暫估分錄：借勞務(wù)成本，待應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，待勞務(wù)成本。今年收到發(fā)票分錄怎么寫(xiě)，暫估與實(shí)際不一致時(shí)，是不是用以前年度損益科目調(diào)整，分錄咋寫(xiě)啊，比如暫估多了
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2023-09-26
你好老師：2021年12月份的時(shí)候購(gòu)入原材料一批 （價(jià)格確定），沒(méi)有收到發(fā)票，就暫估入庫(kù)了（借：原材料 貸：應(yīng)付賬款～暫估）。2022年1月份收到發(fā)票（借：應(yīng)付賬款～暫估 貸：應(yīng)付賬款～供應(yīng)商）。請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎
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2022-02-25
境外購(gòu)買(mǎi)了專利使用權(quán)、現(xiàn)在需代扣代繳的、根據(jù)稅法規(guī)定其中企業(yè)所得稅是10%、請(qǐng)問(wèn)下估價(jià)代繳是合法的嗎？估價(jià)可以省下很多稅金、請(qǐng)問(wèn)按估計(jì)繳稅是否真的行得通、要怎么操作？謝謝
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2016-07-20
老師，入庫(kù)的里面有來(lái)票暫估的，和未開(kāi)票暫估的，有些一個(gè) 材料上面有一些開(kāi)票了一些還是未開(kāi)票暫估的，那這種一起的話，我要結(jié)轉(zhuǎn)售出產(chǎn)品這塊的成本不是不對(duì)了嗎？這個(gè)怎么處理呢？
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2021-04-16
貨到，款已付。暫估入庫(kù)時(shí)打款時(shí)借；應(yīng)付賬款——暫估 貸：銀行存款開(kāi)具出來(lái)專票借；庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)付賬款_暫估_**公司這樣做，資產(chǎn)負(fù)債表中，應(yīng)付賬款月為什么是負(fù)數(shù)？
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2018-09-29