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老師 買材料發(fā)票沒到 我做借：原材料-暫估5 貸：應(yīng)付賬款5 領(lǐng)用材料是做 借：主營業(yè)務(wù)成本5 貸：原材料-暫估5 發(fā)票來了咋做 借：原材料-暫估 -5 貸：應(yīng)付賬款 -5 借：原材料 5 貸：應(yīng)付賬款 5 這樣對嗎
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2018-12-14
老師，暫估入賬差旅費(fèi)發(fā)票的話，實(shí)際到時候有差額了怎么處理，比如我暫估了差旅費(fèi)10萬，11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款？然后1月實(shí)際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢？謝謝老師
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2016-12-20
建筑施工企業(yè)，暫估款時全部暫估成了機(jī)械費(fèi)，借工程施工—機(jī)械費(fèi) 貸應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款?，F(xiàn)在回來了部分材料發(fā)票，而不是機(jī)械發(fā)票，這樣該如何調(diào)整賬務(wù)呢？保證原來結(jié)轉(zhuǎn)的成本不出錯
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2020-03-26
2017年12月暫估原材料，應(yīng)付賬款～暫估貸方余額轉(zhuǎn)到2018年，2018年收到發(fā)票，應(yīng)付賬款～暫估無余額，請問收到的發(fā)票如果是2017年12月開具的，或是2018年1月開具的，對2017年所得稅調(diào)整有影響嗎？
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2018-03-19
12月份有些材料票暫估的，現(xiàn)在拿到票和之前暫估的有出入，另外之前暫估了業(yè)務(wù)招待費(fèi)，現(xiàn)在沒有票還要沖掉，請問企業(yè)匯算清繳的時候需要把報表調(diào)一下嗎？納稅調(diào)整好像沒有要調(diào)的
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2021-04-29
老師，暫估入賬差旅費(fèi)發(fā)票的話，實(shí)際到時候有差額了怎么處理，比如我暫估了差旅費(fèi)10萬，11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款？然后1月實(shí)際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢？謝謝老師
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2016-12-20
去年暫估庫存商品數(shù)比如是100，然后實(shí)際收到的90，差額有10，多暫估的我肯定要調(diào)過來，調(diào)的時候肯定是，借：庫存商品，貸：一年年度損益調(diào)整，，調(diào)過來這個暫估庫存商品，后續(xù)怎么消化掉呢？
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2019-04-09
老師，請問個問題，比如我上個季度有暫估沒有沖完，如果我把沒有沖完的部分的暫估繳納了企業(yè)所得稅了額，是不是需要把這個不分的暫估沖銷了？如果要沖銷的話我的會計分錄怎么做呢？
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2024-08-27
老師，我今天問的暫估材料成本差異問題，是紅沖暫估的材料分錄按發(fā)票入正確的，把差異轉(zhuǎn)去主營業(yè)務(wù)成本里就可以了，還是把關(guān)于該暫估材料從入庫到領(lǐng)料、成品入庫、出庫都要更正啊？？
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2018-05-08
匯豐公司將持有的億達(dá)公司45%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給古誠公司，億達(dá)公司評估價值為10億元，古誠公司支付給匯豐公司4.5億元。億達(dá)公司評估價值中土地使用權(quán)評估增值4500萬元，商標(biāo)使用權(quán)評估增值6500萬元。 請問：一、這部分評估增值能否增加億達(dá)公司無形資產(chǎn)入賬價值？二、若增加無形資產(chǎn)入賬價值，是否需要繳納土地增值稅等？三、若增加無形資產(chǎn)，能否攤銷？
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2023-06-03
老師，前任會計19年暫估成本15萬都是虛的，分錄為 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款暫估 沒有實(shí)物，也沒有真實(shí)往來，純屬為了調(diào)節(jié)利潤 ，20年匯算怎么處理，分錄怎么做，貸方應(yīng)付賬款暫估能結(jié)平嗎？
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2020-03-29
如果2017年暫估庫存商品8000，結(jié)轉(zhuǎn)了成本，到時匯算清繳前票沒到，做調(diào)整了。現(xiàn)在2018年了對于之前的暫估怎么處理，成本還需要轉(zhuǎn)出嗎？如果不轉(zhuǎn)出，暫估沖回了，到時庫存商品出現(xiàn)負(fù)數(shù)了怎么辦啊
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2018-06-12
原材料已經(jīng)付款，貨先到的按含稅暫估，那生產(chǎn)部門領(lǐng)用原材料，是不是虛增原材料成本，因?yàn)槭前春悤汗?。但是不按含稅暫估，之前的預(yù)付的款卻對沖不平。主要問虛增原材料成本問題
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2022-04-14
老師您好，我這邊是會計代賬公司，有的小規(guī)模公司當(dāng)月開了發(fā)票，但是沒有成本費(fèi)用，我看之前的會計都是做暫估成本的，這樣沒有成本票是可以這樣做暫估嗎？暫估之后年底要怎么處理呢？
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2022-08-08
請問，原先4月份采購了一點(diǎn)原材料來做實(shí)驗(yàn)生產(chǎn)口罩，對方一直未開票，說是后面定多了再一起開，先做了暫估入庫，我每個月初都要沖銷，月底再暫估等票回嗎？還是只做一次暫估就行了？
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2020-06-15
老師你好，去年暫估分錄：借勞務(wù)成本，待應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本，待勞務(wù)成本。今年收到發(fā)票分錄怎么寫，暫估與實(shí)際不一致時，是不是用以前年度損益科目調(diào)整，分錄咋寫啊，比如暫估多了
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2023-09-26
老師，入庫的里面有來票暫估的，和未開票暫估的，有些一個 材料上面有一些開票了一些還是未開票暫估的，那這種一起的話，我要結(jié)轉(zhuǎn)售出產(chǎn)品這塊的成本不是不對了嗎？這個怎么處理呢？
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2021-04-16
境外購買了專利使用權(quán)、現(xiàn)在需代扣代繳的、根據(jù)稅法規(guī)定其中企業(yè)所得稅是10%、請問下估價代繳是合法的嗎？估價可以省下很多稅金、請問按估計繳稅是否真的行得通、要怎么操作？謝謝
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2016-07-20
你好老師：2021年12月份的時候購入原材料一批 （價格確定），沒有收到發(fā)票，就暫估入庫了（借：原材料 貸：應(yīng)付賬款～暫估）。2022年1月份收到發(fā)票（借：應(yīng)付賬款～暫估 貸：應(yīng)付賬款～供應(yīng)商）。請問這樣可以嗎
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2022-02-25
貨到，款已付。暫估入庫時打款時借；應(yīng)付賬款——暫估 貸：銀行存款開具出來專票借；庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)付賬款_暫估_**公司這樣做，資產(chǎn)負(fù)債表中，應(yīng)付賬款月為什么是負(fù)數(shù)？
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2018-09-29