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老項目未評審、未開發(fā)票，但上月已先按合同一半價款交了增值稅，會計分錄怎么處理？
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2019-07-07
結(jié)轉(zhuǎn)銷項進項但是不平連個相差2120.01，我要怎么調(diào)平了呢借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅688454.49應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出32939.76貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅75863.08應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額643411.16也差不出來哪里出問題了但是增值稅肯定是按時繳納的還請老師指點下該怎么調(diào)平呢過往(987382313) 13:38:06對了老師還有一筆應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅～減免稅2120元這個要怎么和上面的轉(zhuǎn)平呢
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2017-09-12
老師，我們小規(guī)模也有一家企業(yè)，建筑業(yè)，去國稅代開了3%的增值稅專用發(fā)票，這個稅是當(dāng)場從基本戶里扣走的，那這個我怎么做賬呀？是不是借：應(yīng)收賬款，貸：主營營業(yè)收入 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅，然后再做：借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 對嗎老師？
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2016-05-18
這樣理解的，不知道對不對？我上個月的收入總的是94406，借：銀行存款94406 貸：主營業(yè)務(wù)收入 91656.31 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額2749.69，月底了，就該計提稅金：借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額2749.69 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅。那么又該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢？還有一個問題就是城市維護建設(shè)稅和增值稅的單子都是在下個月才打印出來的，那么上個月是否也要計提城市維護建設(shè)稅呢？如果在下個月城市維護建設(shè)稅和增值稅的單子打印出來后，我就直接交增值稅：借：應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額27
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2017-09-13
現(xiàn)在的單位是核定增收，就是費用的進項稅可以抵扣，原材料的進項稅不能抵扣，是核定算好后，抵扣算好后的數(shù)，這個算好后的稅怎么做賬 借：應(yīng)交增值稅—銷項稅額 貸：應(yīng)交增值稅—進項稅額 應(yīng)交增值稅—未交增值稅額 應(yīng)交增值稅—核定稅額 這是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時 進項稅額是費用的進項稅額 核定稅額是原材料可以抵扣的稅額 這個核定稅額用什么科目平呢
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2021-12-26
老師你好,請問下我們賬上未交增值稅科目有借方余額,這個要怎么處理,是以前會計留下來的 賬上的應(yīng)交稅費與申報表的數(shù)據(jù)對不上,就是這個未交增值稅科目有余額造成的
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2018-01-31
老師，這個月增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，我有280稅控減免，借銷項3168.15貸轉(zhuǎn)出3168.15，借轉(zhuǎn)出2944.05貸進項2944.05，借轉(zhuǎn)出224.1貸未交224.1借減免280貸管理280，現(xiàn)在未交增值稅224.1有貸方余額，但實際不用交，要怎么處理呢
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2019-05-10
老額，我想問下，我有個分公司，現(xiàn)在報企業(yè)所得稅的時候為啥我不能選小微企業(yè)的，稅率25，我們分公司是小規(guī)模，現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關(guān)系，我怎么寫證明啊
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2019-07-11
既然已交稅金和未交稅金都沒有余額，那應(yīng)該如何查看我今年一共交了多少增值稅呢？
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2019-01-31
物業(yè)公司4月升為一般納稅人，2月小規(guī)模時確認(rèn)的電費做錯了，多記了收入，本月要沖減收入，還能沖減稅額么，因為沖減收入報稅時沖減16點稅額，應(yīng)怎么做賬怎么報稅
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2018-09-06
固體廢物治理公司，開廢物治理勞務(wù)發(fā)票，記賬借應(yīng)收 貸主營收(銷稅)。那收到的廢料需要入賬嗎，會計分錄是什么?結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做分錄?成本主要是工資，設(shè)備折舊還有什么?
1/2021
2020-04-28
會計之前做賬，沒有將進項稅，銷項稅，月底轉(zhuǎn)出至未交增值稅，長此以往，進項，銷項堆了一堆數(shù)。請問：1，是不是應(yīng)該月末將進項，銷項轉(zhuǎn)出至未交增值稅？問題2，長此以往，現(xiàn)在進項，銷項都有數(shù)，而且銷項數(shù)多。怎么寫分錄能降銷項，進項都為0，而且不影響未交增值稅數(shù)額
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2019-02-12
老師，增值稅進項和銷項年底都要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 增值稅進項稅額和銷項稅額在會計處理中，確實會出現(xiàn)在年終結(jié)轉(zhuǎn)的情況，但具體操作要根據(jù)實際情況來進行，這里簡單說明一下： 1. **增值稅銷項稅額**，是指企業(yè)銷售商品、提供勞務(wù)或無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)等應(yīng)稅行為收取的稅額，會在企業(yè)的財務(wù)會計中記入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額”科目。 2. **增值稅進項稅額**，是指企業(yè)購進貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)等支付的稅額，會在企業(yè)的財務(wù)會計中記入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額”科目。 到了年底，需對這些稅額進行結(jié)轉(zhuǎn)處理： - 如果銷項稅額大于進項稅額，多出來的部分為應(yīng)納稅額，會計分錄通常是借記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額”、貸記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額”和“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”； - 如果進項稅額大于銷項稅額，多出來的部分可以抵扣以后期間的銷項稅額，如果相關(guān)稅法允許退稅，也可以辦理退稅手續(xù)。 平時我們每個月的銷項比進項大的，已經(jīng)通過借： 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅處理
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2024-02-26
小Gz公司為增值稅一般納稅人，適用稅率為 13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)： (1購入不需要安裝的機床一合，不含稅價款 99450 元，含稅運費 6000元（增值稅稅率為9%)。 款項己文付，機場已交付生產(chǎn)車間使用。（2），企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張，購入一臺需要安裝的生 產(chǎn)設(shè)備，不含稅價款250000元。含稅運費 4500 元（增值稅稅率 9%)。該設(shè)各由銷售方負(fù)責(zé)安 裝，安裝完畢后支付的安裝調(diào)試費為含稅 26000 元（增值稅稅率為 9%)。(3）上述需要安裝的 生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢，交付生產(chǎn)車間使用。 要求：根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)資料，編制相關(guān)的會計分錄。（15分）
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2022-04-09
將預(yù)付款100萬，轉(zhuǎn)入長期待攤費用，按60個月來攤，分錄點做
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2017-12-21
老師，跨境電商出口會涉及的哪些稅？去什么還有消費稅，出口某些國家有，某些國家沒有。我是不是還要交接國外的稅收政策？ 我聽說跨境電商的所得稅是：年應(yīng)納稅所得額不超過100萬安3%征收所得稅，超過按10%。是嗎？
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2020-12-11
小規(guī)模納稅人出售未開票的廢料未達到起征點要交增值稅？計稅依據(jù)是收入÷（丨十3%）
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2021-04-11
老師好！我公司是今年6月份新開的一般納稅人，本月應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅)借貸相抵后貸方余額534.34元，應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（稅盤扺減稅款）借方余額480元，請問后面還要做哪些帳務(wù)處理呢？增值稅納稅申報表該如何填報？
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2019-10-03
小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅問題的處理；如果季度開的普通發(fā)票超過9萬，增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅；如果季度不超過9萬，增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)；如果是代開的增值稅專用發(fā)票，在繳納增值稅的時候，不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，直接繳納增值稅；上面的處理有問題嗎？
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2019-01-08
1329.36的應(yīng)交增值稅是多少
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2024-04-09