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一般納稅人。因?yàn)槠綍r(shí)賬務(wù)比較簡單，所以在處理增值稅相關(guān)問題的時(shí)候我沒用太多二級科目。平時(shí)收到專票以后，我會根據(jù)勾選后的數(shù)據(jù)做賬，就直接借：管理費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀存等。有收入時(shí)，借：銀存 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額?，F(xiàn)在要報(bào)稅，我的進(jìn)項(xiàng)票比較充足，是不是不要做任何會計(jì)處理啊？如果進(jìn)項(xiàng)不足，需要補(bǔ)交一部分銷項(xiàng)稅對吧。是直接進(jìn)行繳納時(shí)做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀存嗎？還是需要未交增值稅科目轉(zhuǎn)一下？
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2017-10-24
上月銷項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅比這個(gè)月實(shí)際交的稅金額要少幾十元 怎樣處理??！
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2018-11-28
1329.36的應(yīng)交增值稅是多少
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2024-04-09
老師，我們小規(guī)模也有一家企業(yè)，建筑業(yè)，去國稅代開了3%的增值稅專用發(fā)票，這個(gè)稅是當(dāng)場從基本戶里扣走的，那這個(gè)我怎么做賬呀？是不是借：應(yīng)收賬款，貸：主營營業(yè)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，然后再做：借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 對嗎老師？
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2016-05-18
這樣理解的，不知道對不對？我上個(gè)月的收入總的是94406，借：銀行存款94406 貸：主營業(yè)務(wù)收入 91656.31 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2749.69，月底了，就該計(jì)提稅金：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2749.69 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。那么又該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢？還有一個(gè)問題就是城市維護(hù)建設(shè)稅和增值稅的單子都是在下個(gè)月才打印出來的，那么上個(gè)月是否也要計(jì)提城市維護(hù)建設(shè)稅呢？如果在下個(gè)月城市維護(hù)建設(shè)稅和增值稅的單子打印出來后，我就直接交增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額27
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2017-09-13
A公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率13%，2023年5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(月初應(yīng)交稅費(fèi)-未賬戶貸方余額25000元): (1) 購入原材料 10萬元，增值稅專用發(fā)票注明稅款13000元，貨款已付，材料已驗(yàn)收入庫,增值稅專用過認(rèn)證。 (2)銷售商品 40萬元，增值稅專用發(fā)票注明稅款52000元，貨已發(fā)出,款未收到。(3)用銀行存款交納當(dāng)月增值稅3萬元，交納上月增值稅25000元。要求: (1)編制A公司上述業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄。(2)月末計(jì)算本月應(yīng)納增值稅稅額。 (3)計(jì)算月終轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅額，并作出會計(jì)分錄。(金額單位用元表示)
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2024-06-12
發(fā)票交了增值稅.季度未超過30萬，可以免交3個(gè)附加稅，申報(bào)的時(shí)候申報(bào)不呢？
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2017-07-03
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1367.25（貸方）之前兩任會計(jì)都這么一直掛賬2年多，怎么做呢？
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2018-11-03
下圖中的期初未交稅額（多交為負(fù)數(shù)）是什么意思，這是增值稅納稅申報(bào)的主表
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2017-07-24
老額，我想問下，我有個(gè)分公司，現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候?yàn)樯段也荒苓x小微企業(yè)的，稅率25，我們分公司是小規(guī)模，現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關(guān)系，我怎么寫證明啊
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2019-07-11
#提問#增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后應(yīng)交未交的稅費(fèi)怎么做分錄？月末或年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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2020-01-09
小規(guī)模納稅人季度未開滿30萬，開的專票，增值稅要交，附加稅減半交是這樣嗎？
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2020-04-03
老項(xiàng)目未評審、未開發(fā)票，但上月已先按合同一半價(jià)款交了增值稅，會計(jì)分錄怎么處理？
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2019-07-07
既然已交稅金和未交稅金都沒有余額，那應(yīng)該如何查看我今年一共交了多少增值稅呢？
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2019-01-31
老師，您好！請問應(yīng)交稅費(fèi)中：銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、已交稅金、轉(zhuǎn)出未繳增值稅、出口退稅、出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額、銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、未交增值稅、減免稅款。之間是否有勾稽關(guān)系？
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2019-04-22
將預(yù)付款100萬，轉(zhuǎn)入長期待攤費(fèi)用，按60個(gè)月來攤，分錄點(diǎn)做
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2017-12-21
小規(guī)模納稅人出售未開票的廢料未達(dá)到起征點(diǎn)要交增值稅？計(jì)稅依據(jù)是收入÷（丨十3%）
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2021-04-11
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)但是不平連個(gè)相差2120.01，我要怎么調(diào)平了呢借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅688454.49應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出32939.76貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅75863.08應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額643411.16也差不出來哪里出問題了但是增值稅肯定是按時(shí)繳納的還請老師指點(diǎn)下該怎么調(diào)平呢過往(987382313) 13:38:06對了老師還有一筆應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅～減免稅2120元這個(gè)要怎么和上面的轉(zhuǎn)平呢
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2017-09-12
小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅問題的處理；如果季度開的普通發(fā)票超過9萬，增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅；如果季度不超過9萬，增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)；如果是代開的增值稅專用發(fā)票，在繳納增值稅的時(shí)候，不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，直接繳納增值稅；上面的處理有問題嗎？
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2019-01-08
老師，跨境電商出口會涉及的哪些稅？去什么還有消費(fèi)稅，出口某些國家有，某些國家沒有。我是不是還要交接國外的稅收政策？ 我聽說跨境電商的所得稅是：年應(yīng)納稅所得額不超過100萬安3%征收所得稅，超過按10%。是嗎？
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2020-12-11