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老師，請問下，我們做賬時沒有分那么細(xì)，比如應(yīng)收賬款會出現(xiàn)貸方余額，即有預(yù)收的款，財務(wù)報表又是手工做的，我們就直接按應(yīng)收賬款的余額統(tǒng)計的，所以我認(rèn)為這樣會影響到最終的資產(chǎn)總額，相當(dāng)于資產(chǎn)總額會變小，這樣會不會成為影響小微企業(yè)的條件之一呢，另小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策是不是到2019年12月31日就截止了，那今年就按正常的稅率25%繳企業(yè)所得稅了嗎
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2020-09-11
老師你好， 1? 按合同規(guī)定，承建者建筑工程總標(biāo)為7千萬，截止六月份已完成工程總量為25%工程款按進(jìn)度支付，根據(jù)工程部結(jié)算單，應(yīng)付工程款多少？會計分錄怎么做 2? 根據(jù)合同規(guī)定，工程進(jìn)度已達(dá)5%時，房地產(chǎn)公司應(yīng)退回承建者押金怎么做會計分錄？ 3? 房地產(chǎn)公司向財政繳納各項(xiàng)規(guī)費(fèi)，人防費(fèi)，垃圾清理費(fèi)怎么做會計分錄？ 4? 隱蔽工程建造費(fèi)，環(huán)境污染處理費(fèi)，市政工程費(fèi)等費(fèi)用共計280萬，怎么做會計分錄？
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2020-03-04
甲公司2018年12月31日將移動自用的辦公樓作為投資性房地產(chǎn)對外出租，截止到2018年年底，該辦公樓的賬面余額為3500萬元，已計提折舊1600萬元，已計提減值準(zhǔn)備150萬元。假定轉(zhuǎn)換后采用成本法進(jìn)行后續(xù)計量，采用直線法計提折舊，凈殘值為零，尚可使用五年 要求：1編制甲公司2018年年末轉(zhuǎn)換日與該項(xiàng)房地產(chǎn)有關(guān)的會計分錄。 2編制甲公司2019年與該項(xiàng)房地產(chǎn)有關(guān)的會計分錄。
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2022-11-24
深圳山水文華酒店有限公司，查賬征收企業(yè)所得稅，未有需要彌補(bǔ)的虧損額。截止到2022年第-季度末營業(yè)收入累計為6380560.00元、營業(yè)成本為累計為3828336.00元、利潤總額為1159285.86 元，第一季度初從業(yè)人數(shù)為10人、期末從業(yè)人數(shù)為10人季初及季末資產(chǎn)總額分別為2345.50萬元、2455.50 萬元。請計算第-季度企業(yè)所得稅。(1)優(yōu)惠前應(yīng)繳納企業(yè)所得稅:(2 )按稅法規(guī)定實(shí)際繳納企業(yè)所得稅:(3 )減免的企業(yè)所得稅:
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2022-11-24
2023年1月1日，某企業(yè)自行研發(fā)無形資產(chǎn)用于企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)，截止2月1日共發(fā)生研究階段支出100萬元。3月1日進(jìn)入開發(fā)階段，共發(fā)生150萬元支出，其中符合資本化條件支出100萬元，均為人工成本。3月31日，形成一項(xiàng)專利。發(fā)生注冊登記費(fèi)1萬元，律師費(fèi)2萬元。攤銷年限5年。12月1日由于產(chǎn)品升級，該無形資產(chǎn)不在適用，企業(yè)將該專利轉(zhuǎn)讓，取得轉(zhuǎn)讓價稅款106萬元。 3.作出無形資產(chǎn)處置的會計分錄
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2023-07-23
老師，企業(yè)是小規(guī)模納稅人，適用25％的企業(yè)所得稅，公司2019年度1-3季度都是虧損，截止到2019年11月，累計年虧損55萬，公司12月份開票開了93萬，12月份成本有40萬，2019年年累計虧損1萬，公司2019年第四季度(10-12月份)盈利50萬。老師，1.那這樣公司2020年1月季度申報企業(yè)所得稅要交多少稅啊?2.這個稅怎么算?，3.然后我12月份做賬的時候要計提企業(yè)所得稅嗎，4.怎么計提（要有詳細(xì)分錄）
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2020-01-06
物流公司和勞務(wù)公司法人都是同一個人，物流公司注資5000萬，一筆投資款也沒有存入銀行，現(xiàn)在公司決策，讓物流公司控股勞務(wù)公司，現(xiàn)正在按程序變更營業(yè)執(zhí)照，截止目前還沒有去變更，但今天公司法人以投資款的名義存入物流公司帳上，再從物流公司的帳上又轉(zhuǎn)了同一筆款到勞務(wù)公司帳上，物流公司的帳上，是法人的投資款，勞務(wù)公司帳上，可不可以做成是物流公司的投資款呢？
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2017-10-16
5,北京某企業(yè)于2019年4月雇傭殘疾人5名，合同簽三年。截止2019年12月底，仍未減員。該企業(yè)雇傭殘疾人剛好可抵消其全年殘保金。 該企業(yè)年薪15萬員工占35.4%，年薪50萬員工占13.7%，年薪8萬員工占43.6%,年薪80萬7.3%。北京市2019年月平均工資為9835元。 請問，該企業(yè)企業(yè)人數(shù)多少？2019年應(yīng)繳納殘保金金額總計多少?2020年企業(yè)各層次薪資人員均裁員30%，按照總體方案，為該企業(yè)制定新方案。
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2020-02-11
老師好，2019年6月開一個小門診總投資30萬，一人投資20萬，5人各投資2萬，平時每個月只做利潤表，也不做利潤分配，截止2020年底利潤表顯示虧損21萬元，現(xiàn)在在這種情況下，1、在轉(zhuǎn)手或在變賣資產(chǎn)的情況下，應(yīng)該怎么給人們退當(dāng)初投資的錢。2、在繼續(xù)經(jīng)營的情況下，有一部分人想退股，這樣的情況下怎么給人們退錢。當(dāng)時入股時協(xié)議沒有寫關(guān)于退股的事項(xiàng)。麻煩老師幫我具體分析一下
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2021-01-30
我們公司最近升級一般納稅人之后再組建產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，9月的時候做了26萬的采購訂單給供應(yīng)商開票，開來之后發(fā)現(xiàn)說單價做的不好，就退票給供應(yīng)商，重新調(diào)整了訂單的單價之后，做了29萬的訂單，這個月把發(fā)票寄回去給他們重新開，發(fā)票這個月也寄過來了，現(xiàn)在這個供應(yīng)商寄來一份往來詢證函給我們蓋章，但是上面說截止到9月30日是應(yīng)付26萬元。。。。這樣可不可以蓋章給他們。。
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2016-10-23
根據(jù)房產(chǎn)稅的相關(guān)規(guī)定，下列說法正確的有(　　)。 A.房產(chǎn)稅實(shí)行按年計算、分期繳納的征收方法 B.房產(chǎn)稅在房產(chǎn)所在地繳納，房產(chǎn)不在同一地方的納稅人，應(yīng)選擇并固定向其中一處房產(chǎn)所在地繳納房產(chǎn)稅 C.因房產(chǎn)的實(shí)物或權(quán)利狀態(tài)發(fā)生變化而依法終止房產(chǎn)稅納稅義務(wù)的，稅款的計算應(yīng)截至房產(chǎn)的實(shí)物或權(quán)利狀態(tài)發(fā)生變化的當(dāng)月末 D.自行新建房屋用于生產(chǎn)經(jīng)營，自建成之次月起繳納房產(chǎn)稅
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2022-04-04
有個例子，您看看：有A/B兩家公司，A公司是甲方，B公司是乙方，A公司委托B公司進(jìn)行軟件開發(fā)服務(wù)，軟著歸A公司?，F(xiàn)A、B兩家公司2017簽訂了為期2年的委托服務(wù)合同1000萬，合同上寫明了分三期付款，以驗(yàn)收單為結(jié)算依據(jù)。截止2017年底已付款80%，已開票80%，但是實(shí)際這份委托開發(fā)服務(wù)的過程是沒有達(dá)到80%的狀態(tài)，需持續(xù)到次年8月份可達(dá)到80%的進(jìn)度，這種狀態(tài)下如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢？
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2018-05-07
老師這個企業(yè)所得稅年報，平均值怎么算？ 提示截圖地方，是我們要按照上面提示勾選要申報的表格填寫數(shù)據(jù)申報嗎？
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2021-04-01
［通用機(jī)打發(fā)票］如果開錯了（截圖中沒有稅號），也可以像“增值稅發(fā)票”那樣，如果還在當(dāng)月就“作廢”重開，隔月就“紅沖”再重開嗎？
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2019-11-29
以法人名義的借款經(jīng)公司的賬戶體現(xiàn)，款用于經(jīng)營，銀行回單有寫個貸平臺轉(zhuǎn)的，見截圖，產(chǎn)生的本息可以稅前扣除嗎？
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2019-03-23
收到一張專用發(fā)票，勾選認(rèn)證查不到，銷售方截圖過來顯示報送狀態(tài)為:報送中，這個是不是還沒傳上系統(tǒng)，所以查不到啊？
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2017-10-27
小規(guī)模納稅人，稅款已經(jīng)繳納，申報已經(jīng)申報了顯示如截圖，但是稅務(wù)局還打電話我讓我申報。是還有哪一步?jīng)]做完嗎？
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2019-01-12
老師，我們本年度截至目前還有四十多萬暫估，如果本月不來發(fā)票的話， 明年匯算清繳2023年的的是不是要調(diào)增繳所得稅？
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2023-12-22
我想問下我蓋了一個普通發(fā)票章，但是發(fā)票章的外圈有一小截沒蓋上，其他都沒有問題很清晰，這樣給客戶有影響嗎
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2019-12-11
你好，我的這張截圖是企業(yè)所得稅匯算清繳里的【基礎(chǔ)信息表】，請問這里是填股東（企業(yè)）的信息？還是填股東（個人）的信息？
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2020-05-22