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小規(guī)模納稅人季末要將增值稅轉(zhuǎn)入“轉(zhuǎn)出未交增值稅”嗎
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2019-01-12
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，根據(jù)增值稅確認(rèn)7%城建稅和5%教育附加稅
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2020-10-17
開給客戶的增值稅普通發(fā)票可不可以減進(jìn)項(xiàng)算增值稅
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2017-06-10
進(jìn)項(xiàng)是17％增值稅，銷項(xiàng)是6％增值稅，請(qǐng)問怎么抵扣？劃算嗎
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2015-11-18
產(chǎn)房和土地租賃增值稅率一樣么?設(shè)備租賃增值稅多少？
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2019-01-11
老師 深圳營(yíng)改增后增值稅率？
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2019-09-23
增值稅的滾動(dòng)收入怎樣增加?
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2015-12-17
為什么增加增值稅的是4·08
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2021-05-02
小規(guī)模企業(yè)免增值稅，其免的增值稅在匯算清繳中要不要做納稅調(diào)增處理？
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2019-01-18
接受b公司投入設(shè)備一套價(jià)值100萬(wàn) 增值稅專用發(fā)票增值稅17萬(wàn) 怎么分錄
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2015-11-13
老師，增值稅暫行條例的第十六條沒查到有關(guān)于期望值計(jì)算增值稅的說法
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2023-04-02
老師，陳霞老師的視頻里說只有一盤賬的未交增值稅沒有認(rèn)證的要先做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？我想再確認(rèn)一下，最好是有分錄，我現(xiàn)在做的是借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）貸：現(xiàn)金 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（未交增值稅），有沒有錯(cuò)，需要改正嗎？金蝶軟件里好像沒有看見待抵扣的明細(xì)
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2016-09-01
月末進(jìn)項(xiàng)稅小于銷項(xiàng)稅5000元， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 15000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅5000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5000 次月繳納稅款時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金5000 貸：銀行存款 5000 老師，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，這個(gè)科目在哪一步底線掉，還是說它最后的余額多少需要計(jì)算得來？用未交減去已交嗎？
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2021-11-18
老師，請(qǐng)問當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需交稅，結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）這兩筆分錄是月末做還是年末把當(dāng)年銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一起結(jié)轉(zhuǎn)?而借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這筆分錄只要當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需交稅就月末做?
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2018-11-21
老師，小規(guī)模納稅月不超過三萬(wàn)，季不超過9萬(wàn)，說是免增值稅，這話是不是矛盾的？因?yàn)?，小?guī)模代開增值稅發(fā)票是要交款的，領(lǐng)購(gòu)的增值稅普票是按百分之三計(jì)算，也不免稅 這個(gè)該怎么理解呢？
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2016-10-11
在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候，計(jì)提增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅572.18 元， 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅572.18元。交納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅572.18元，貸：銀行存款572.18元。這筆做完后，我的資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)的期末余額留有572.18元。老師我想問的是，資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)期末中的余款572.18元留到年末是正確的嗎？
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2018-04-07
房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目土地增值稅清算采用核定征收，現(xiàn)要開具增值稅發(fā)票確認(rèn)收入，成本怎么做賬
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2024-04-02
老師，異地工程預(yù)繳增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做，預(yù)繳的時(shí)候我可以這樣做嗎？：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：銀行存款，然后月末再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交的增值稅。如果這個(gè)月多預(yù)繳了的話，會(huì)計(jì)分錄要怎么做？
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2020-02-28
1月異地A預(yù)繳增值稅2萬(wàn)，但實(shí)際異地A 2月才繳款，本地B2月申報(bào)1月增值稅時(shí)將1月未交的2萬(wàn)同時(shí)申報(bào)交款了。相當(dāng)于1月多交了2萬(wàn)的增值稅，請(qǐng)問A如何填增值稅申報(bào)表抵稅。
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2019-07-10
老師，6月份的時(shí)候增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是這么做的：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅5，貸方是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅5，然后現(xiàn)在7月份拉的銀行回單，增值稅實(shí)際扣了3，其中扣除的2是稅控盤服務(wù)費(fèi)全額抵扣的，那我7月全額抵扣分錄是不是要這么做一步，借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅費(fèi)，貸營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額，那么繳納增值稅的分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3，貸銀行存款3，，這樣對(duì)嗎？
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2019-08-10