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小黎老師

職稱： 中級會計師

2019-07-10 17:34

你好，可以填寫在附表四預(yù)繳增值稅中抵扣

不安的心鎖 追問

2019-07-11 08:06

我在附表四里填寫了，然后怎么抵扣主表中的稅額呢

小黎老師 解答

2019-07-11 08:24

你好，附表實(shí)際遞減額也都填下，主表自動取數(shù)

不安的心鎖 追問

2019-07-11 09:03

我填了的，但是報稅報下來說我欠稅了，

小黎老師 解答

2019-07-11 09:05

您好，看下主表的數(shù)據(jù)呢

不安的心鎖 追問

2019-07-11 09:55

你看一下呢

不安的心鎖 追問

2019-07-11 09:57

主表分次預(yù)交上有這個抵扣金額，但是申報上去說我們少交稅了

小黎老師 解答

2019-07-11 10:03

您好，主表有抵扣啊，稅務(wù)局說你們少交稅？

不安的心鎖 追問

2019-07-11 10:15

是呀

不安的心鎖 追問

2019-07-11 10:15

現(xiàn)在看來還有滯納金

不安的心鎖 追問

2019-07-11 10:16

申報表有問題嗎

小黎老師 解答

2019-07-11 10:38

您好，我剛剛可是一個個算了下，申報表沒問題，抵扣也沒問題

不安的心鎖 追問

2019-07-11 10:45

哪這個是哪里出問題了呢？多交的稅款是這樣抵扣的哈，還有就是這個跨月抵扣的，是不是問題出在這里

小黎老師 解答

2019-07-11 10:47

您好，預(yù)繳的上個月沒抵完可以跨月抵扣，會不會是你們稅務(wù)局業(yè)務(wù)不精通啊

不安的心鎖 追問

2019-07-11 11:46

謝謝你，我去稅務(wù)大廳問一下，是不是需要辦理什么抵扣申請表撒的

小黎老師 解答

2019-07-11 11:48

好滴，不用謝，祝您圓滿解決

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您好，增值稅預(yù)繳，不需要申報了。
2018-09-14 10:03:35
你好建筑的嗎 附表四，建筑異地預(yù)繳本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28藍(lán)
2022-02-20 17:13:48
你好，填寫在增值稅申報的本期預(yù)交增值稅欄次就是了
2017-04-05 17:32:28
是回來申報抵扣嗎？你是一般納稅人的話，在附表四，本期發(fā)生額還有實(shí)際抵扣金額，還有主表28欄里面填寫。
2021-12-28 10:03:36
你好，預(yù)繳的稅款在附表四本期發(fā)生額里面填寫，如果需要抵扣的話，實(shí)際抵扣金額和主表28里面填寫。
2023-03-08 10:26:48
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