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老師，我想問一下，就是如果本月我沒有銷項票，但是有收到進項專票和高鐵票，進項票我不做抵扣認證可以寫成：借：管理費用--差旅費 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 --進項稅額xx 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--待認證進項稅xx 貸：其他應(yīng)付款 嘛？
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2022-12-05
我的12月末“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅款” 存在借方余額820,(820元是2016年購買稅控設(shè)備)請教老師:稅金明細 科目年末余額不是均應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)為零嗎。
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2017-02-15
分錄一：借：管理費用——辦公費 280 貸：銀行存款 280 分錄二：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅額 280 貸：管理費用——辦公費 280 老師幫我看下這個分錄哪里有問題 ？
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2023-01-09
關(guān)于印花稅的，沒有通過“稅金及附加科目”直接 借：應(yīng)交稅費--印花稅， 貸：銀行存款，應(yīng)交印花稅科目 期末借方余額，這是前面會計做的，我每月都是先計提 ，再交稅，前面的會計沒有計提。也沒有通過沒有通過“稅金及附加科目”覺得他做的不對，做這個有問題嗎？需要更正嗎
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2018-08-20
借；原材料，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（待認證進項稅額），貸；銀行存款等科目 那附件是什么？
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2020-01-04
甲公司委托乙公司代銷商品，支付手續(xù)費時，為什么分錄是這樣： 借：銷售費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)收賬款
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2020-08-21
老師你好，我6月份確認了一筆收入700萬元，我的會計分錄是這樣做：借：應(yīng)收賬款-XX公司700萬元，貸：營業(yè)收入642.2萬元，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅57.8萬元；7月份開具發(fā)票200萬元，我的會計分錄是這樣做，借：營業(yè)收入183.49萬元，貸：營業(yè)收入183.49。對嗎？
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2020-11-10
老師我想問一下交印花稅的時候，嗯，那個分錄是要怎么做的呢？因為印花稅是不通過應(yīng)交稅費的。 借: 稅金及附加-印花稅 貸: 銀行存款 這樣做嗎？
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2020-04-06
老師，專票是借 周轉(zhuǎn)材料貸 銀行存款 借 工程施工 -合同成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 (進項） 貸 周轉(zhuǎn)材料 還是老師，是借 周轉(zhuǎn)材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 (進項） 貸 銀行存款 借 工程施工 -合同成本 貸 周轉(zhuǎn)材料 哪個對啊
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2019-09-05
老師好，勞務(wù)費的個稅，公司來承擔(dān)了，我應(yīng)該如何做賬呢？還用經(jīng)過個人所稅稅的科目嗎？ 借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交個人所得稅 貸：營業(yè)外支出 借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款 對嗎？
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2024-06-25
老師，我司貨先到，發(fā)票未到的情況，做借：原材料（不含稅） 貸：應(yīng)付賬款（暫估）。發(fā)票到了再做 借：應(yīng)付賬款 （暫估） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 貸：應(yīng)付賬款。我沒有做紅沖，也只按發(fā)票收到時間來處理，行不？有啥影響嗎
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2019-06-14
這張圖片，是原題。其中11月9日預(yù)付部分貨款金額為100萬網(wǎng)站上正確分錄為:借庫存商品963080 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅163723 .6 貸:預(yù)付賬款:1126803.6為什么還是1126803？
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2017-05-15
購進苗木用于工地，當(dāng)時借：工程施工--苗木費，應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進項稅額）貸：銀行存款 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有部分苗木用于苗圃栽植，不能全部進入進項稅額，要轉(zhuǎn)出一部分進項稅額，分錄怎么?
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2017-06-05
老師 我賬上計提的增值稅 比實際繳納的增值稅少了一分錢 因為四舍五入的原因 我現(xiàn)在想調(diào)一下賬 可以 借 財務(wù)費用 0.01貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 0.01 然后再借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款 這樣做賬可以嗎
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2024-01-15
我公司購買酒瓶的分錄借 原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進項稅額）貸 銀行存款是嗎？
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2019-09-20
為了及時了解應(yīng)收應(yīng)付，每月沒認證的發(fā)票，做分錄借：委托加工物資-暫估 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 貸：應(yīng)付賬款，次月認證后再做 借：委托加工物資 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：委托加工物資-暫估 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 這樣可以嗎？？
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2018-02-08
我們公司之前收到的修市政建設(shè)道路的發(fā)票是專票，我們把進項稅做了， 借：在建工程 應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅（進項稅） 貸：銀行存款 現(xiàn)在要做進項轉(zhuǎn)出，要把之前的稅費做到成本里面，因為稅務(wù)局說我們不能進行抵扣，該怎么做啊？
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2019-06-19
老師，幫看下分錄對嗎？ 借：工程施工-合同成本-人工費 194174.76 應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 5825.24 貸：應(yīng)付賬款 200000 借：應(yīng)付賬款 200000 貸：銀行存款-建設(shè)銀行 200000
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2018-06-11
收到了軟件服務(wù)費的專票，但是未認證，做賬，可以借：預(yù)付賬款 貸：庫存現(xiàn)金（銀行存款） 認證后，借：管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：預(yù)付賬款 可以這樣嗎？
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2018-05-23
公司沒有簽訂銀行代扣稅款的三方協(xié)議，如果公司有稅款需要繳納時，需要網(wǎng)上申報后，再到稅局交稅款？還是不用網(wǎng)上申報,直接到稅局交稅就可以了？
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2019-06-17