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老師，未交增值稅適合什么時候的？當期還是下期？
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2020-07-18
老師，我今天看了代理記帳的帳，看到應交稅金－未交增值稅有貸方余額，我們是小規(guī)模，他只設(shè)了一個未交稅金明細科目，做收入時作的貸方，交款時做到借方，那不是就平了嗎，為什么應交稅金－未交增值稅還有貸方余額？
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2016-12-30
請問本月要交增值稅277元，但增值稅申報資料附表四的第6項期初余額為880元，那么本期發(fā)生額，……該怎么填？
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2019-07-03
賬上年初留抵稅與增值稅報表上差0.08分 賬上少了0.08分 導致當期未交增值稅多了0.08分 要怎么做分錄沖平？
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2019-05-22
老師，季度未超過30萬的小規(guī)模納稅人，是不是就可以不用交增值稅，那申報增值稅的時候，表格里面怎么填寫？
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2019-07-01
一季度賬上顯示應交增值稅是貸方2203.02元，申報的增值稅報表是2203.04元，繳款也是2203.04元，我的會計分錄要怎么做？
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2018-04-26
小規(guī)模收到增值稅普通發(fā)票要計應交稅費，應交增值稅嗎
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2021-08-16
老師應交增值稅總賬的余額是不是就是未交的增值稅啊
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2015-12-29
賬上比報表上增值稅多了，該怎么做分錄，增值稅報表改不了
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2019-11-13
未達到增值稅起征點免交的增值稅如：借：應交稅費——應交增值稅，貸：營業(yè)外收入。在現(xiàn)金流量表“收到的稅費返還，收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金及支付的各項稅費”這三個項目中分別如何填寫？
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2017-07-06
老師 我們又開了個新公司 老板直接從另一個公司公戶轉(zhuǎn)走的代理費20萬，這個現(xiàn)在對方公司說可以開增值稅專票了，我們這邊按理說應該要，我們另一個公戶也確實走了這筆，可是我剛來到這個公司做了財務交接，而且把9月份以前的銀行帳都扎住了，因為特別亂，根本沒辦法帳和銀行明細賬一樣，在問了幾個老師無奈下只好扎住了，暫時調(diào)整為帳和銀行一樣了，但是這個20萬發(fā)生在以前一個會計手里，因為是代理，所以從沒管過我們的銀行帳，現(xiàn)在銀行帳調(diào)整到10月就只有5000了 ，老師，這個票我們是要還是不要，可不可以要了后做到新公司帳的長
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2015-11-25
本期增值稅進項稅額有負數(shù)，在增值稅納稅申報時，需要在附表明細欄中分開填列嗎，還是在認證相符且本期申報抵扣中一并填寫。
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2019-09-23
電商一般人稅負大概多少
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2017-12-09
慈善捐款可以抵扣多少稅
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2020-02-27
請教老師一個問題，房地產(chǎn)預繳稅，開出零稅率發(fā)票，增值稅申報表如何申報？因為尚未交房，為讓客戶享有契稅減免優(yōu)惠，開具零稅率發(fā)票。過去申報增值稅時，只是在增值稅申報表附表四中填入增值稅預申報金額就可。現(xiàn)在開具了零稅率發(fā)票，如何申報填列申報表 ？
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2022-05-06
老師您好，咨詢一下。一般納稅人。進項10元，銷項10元是不是做借：應交稅費-應繳增值稅-銷項10元。貸：應交稅費-應繳增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅10元。借：應交稅費-應繳增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅10元。貸：應交稅費-應繳增值稅-進項10元。如果進項是10元，銷項是12元。分錄是不是：第一步和上面一樣的。第二步是。借應交稅費-應繳增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅2元。貸：應交稅費-未交增值稅2元。付款時，借：應交稅費-未交增值稅2元，貸：銀行存款2元。
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2019-07-17
計提 應交稅費/應交增值稅/企業(yè)所得稅 交 應交稅費/應交增值稅/企業(yè)所得稅 分錄怎么做？？
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2019-04-04
增值稅納稅申報表附列資料三 服務不動產(chǎn)無形資產(chǎn)扣除項目明細 表中的本期應扣除金額 這項是什么啊 涉及到哪些需要填寫這項，能說明一下嗎
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2017-07-27
我單位是小規(guī)模納稅人，以前會計9月到稅局代開專票，做賬如下：借：銀行A貸：主營業(yè)收入B貸：應交稅費-應交增值稅C借：應交稅費-應交增值稅C貸：銀行C10月發(fā)現(xiàn)9月開的發(fā)票有錯，紅沖借：銀行-A貸：主營業(yè)收入-B貸：應交稅費-應交增值稅-C重開借：銀行A貸：主營業(yè)收入B貸：應交稅費-應交增值稅C借：應交稅費-應交增值稅C貸：銀行C她這樣做賬，導致我12月應交增值稅賬上余額比交增值稅主表計算稅少了C。她這樣做對嗎？到稅局代開專票已繳納的增值稅多久能退回，但我10月至12月銀行也沒退回稅金C。我該怎么處理？
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2018-01-04
老師好！增值稅稅控系統(tǒng)維護費分錄是這樣做的么？ 支付時 借：管理費用 貸 ：現(xiàn)金 減免時 借：應交稅金-應交增值稅-減免稅款 貸：營業(yè)外收入 結(jié)轉(zhuǎn)時 借：應交稅金-未交增值稅 貸：應交稅金-應交增值稅-減免稅款 那 應交稅金-未交增值稅 還有余額呀
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2021-08-25