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如果是2018年8月出口，在2019年4月份未回款，可以辦延期嗎
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2019-04-12
你好 如果延期交稅是不是要交滯納金和罰款 是怎么收的
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2018-12-17
應(yīng)交所得稅，方法一為什么最后要減18.6遞延所得稅費(fèi)用呀
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2025-08-05
遞延收益在現(xiàn)金流量表的主表和附表分別指定哪個項(xiàng)目？？？
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2019-09-11
請問老師深圳市2月納稅申報(bào)時間順延到2月24號了嗎？
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2020-02-07
16年年末企業(yè)購入一套設(shè)備實(shí)際成本75萬元，預(yù)計(jì)使用5年不考慮凈殘值，會計(jì)采用年限平均法及提折舊，稅法按年數(shù)總和法及提折舊，所得稅稅率25%.遞延所得稅負(fù)債沒有期初余額
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2021-09-20
請問老師，2018年公司一個2000元固定資產(chǎn)18年匯算清繳時按照500萬以內(nèi)一次性扣除做了，但是前任會計(jì)沒有做遞延所得稅負(fù)債的這筆分錄?，F(xiàn)在19年可以補(bǔ)做這筆分錄嗎？五年折舊完該怎么做摘要和分錄。
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2019-06-24
#提問#本月英應(yīng)交所得稅21萬元，同時確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債增加5000元，怎么做分錄？
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2020-07-04
費(fèi)用化支出，在發(fā)生當(dāng)年，會計(jì)角度和稅法角度，直接進(jìn)費(fèi)用200+200*75%，不存在差異 資本化支出：研發(fā)產(chǎn)品，在會計(jì)角度需要在研發(fā)完成的年度才能使用175%即本年可抵扣300，稅法角度是今年發(fā)資本化支出金額175%，即300*175%，形成可抵扣暫時性差異，但是為什么不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)？
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2023-04-27
老師，第三個選項(xiàng)，企業(yè)合并中，按照會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定確定的合并中取得各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的人賬價值與其計(jì)稅基礎(chǔ)之間形成可抵扣暫時性差異的，應(yīng)確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)，并調(diào)整合并中應(yīng)予確認(rèn)的商譽(yù)等。 不太明白，視頻老師也是一帶而過
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2023-05-25
公司成立有近1年時間，凈利潤每月虧損，這種情況下算企業(yè)所得稅的時候怎么做賬？要計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)嗎
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2019-07-11
以前年度計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備，還計(jì)提了遞延所得稅資產(chǎn)今年確定該項(xiàng)目的收入在我以前年度的金額上減少幾萬元現(xiàn)在要怎么做分錄
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2019-02-21
老師，稅務(wù)師的《財(cái)務(wù)會計(jì)》這門里“所得稅”一章中企業(yè)當(dāng)年應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用是不是等于當(dāng)期應(yīng)交的所得稅+遞延所得稅？ 有一題，當(dāng)期會計(jì)利潤600，退回所得稅100，遞延所得稅資產(chǎn)88，問當(dāng)期應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用是多少？不應(yīng)該是600*0.25-100-88？為什么答案是600*0.25-100？為什么不減遞延所得稅資產(chǎn)？
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2020-07-31
預(yù)計(jì)負(fù)債是600. 未來可抵扣.計(jì)稅基礎(chǔ)是0是啥意思， 遞延所得稅資產(chǎn) 600*0.25 ，
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2021-06-22
你好，老師，我2020年新企業(yè)，利潤209萬，固定資產(chǎn)一次性進(jìn)去成本，固定資產(chǎn)為1000萬。已提折舊100萬，產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債，而且今年100以下5%，100-200萬10%，我怎么做會計(jì)分錄，遞延所得稅負(fù)債如何計(jì)算
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2020-01-13
申報(bào)利潤表時，所得稅費(fèi)用里面包含遞延所得稅負(fù)債和資產(chǎn)嗎
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2019-10-17
所得稅那一章,如果公司賬面價值是703萬,按現(xiàn)在的稅法500萬以內(nèi)可以一次性扣除,那么計(jì)稅基礎(chǔ)就是零了,這樣是應(yīng)該確定為遞延所得稅資產(chǎn)吧
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2018-05-23
負(fù)債的賬面價值為600萬元，計(jì)稅基礎(chǔ)為0，為什么形成遞延所得稅資產(chǎn)啊
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2019-07-11
老師，請問我2020年的遞延所得稅資產(chǎn)是按利潤總額算的，與匯算清繳時的補(bǔ)虧稅額不一致，導(dǎo)致算出的遞延所得稅資產(chǎn)有差異，我是否要在2021年度進(jìn)行調(diào)整。能否2021年不調(diào)整，2022年匯算清繳完后，把調(diào)整賬做到2022年？
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2022-03-11
老師，如果企業(yè)折舊年限是5年，資產(chǎn)賬面價值是100萬，那么每年折舊就是20萬，稅法上說這個資產(chǎn)最低折舊年限是2年，這個時候是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債嗎？還是計(jì)稅基礎(chǔ)按照會計(jì)的來？
1/964
2019-09-03