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送心意

小林老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-04-27 10:48

您好,進(jìn)費(fèi)用是計(jì)提金額,不包含加計(jì)扣除

熊熊百事可樂 追問

2023-04-27 11:05

進(jìn)費(fèi)用的200萬,可以在當(dāng)年加計(jì)扣除(企業(yè)角度)
資本化的300萬,在會(huì)計(jì)角度,需要達(dá)到可使用狀態(tài)時(shí)才能抵扣75%?資本化企業(yè)角度計(jì)稅基礎(chǔ)是多少?

小林老師 解答

2023-04-27 11:09

資本化的300萬,在稅法角度,以后攤銷加計(jì)扣除,會(huì)計(jì)按正常計(jì)提攤銷

熊熊百事可樂 追問

2023-04-27 11:10

你的答案對我沒有任何幫助,問非所答,不想答所以不答不要敷衍人

小林老師 解答

2023-04-27 11:13

沒有任何幫助?會(huì)計(jì)沒有加計(jì)扣除,只有企業(yè)所得稅計(jì)算時(shí)有加計(jì)扣除

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您好,進(jìn)費(fèi)用是計(jì)提金額,不包含加計(jì)扣除
2023-04-27 10:48:24
同學(xué),你好 確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 借所得稅費(fèi)用 貸遞延所得稅負(fù)債 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費(fèi)用 所得稅費(fèi)用借增貸減 所以遞延所得稅費(fèi)用=遞延所得稅負(fù)債減遞延所得稅資產(chǎn)
2022-06-09 20:31:20
你好,同學(xué),應(yīng)該選擇ad
2022-05-05 19:38:40
遞延所得稅費(fèi)用,包括遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債。
2021-07-26 11:34:57
你這個(gè)題目錯(cuò)誤了,關(guān)于這個(gè)研發(fā)這一塊兒形成的那個(gè)75%的差異,這個(gè)是屬于初始就形成的,這個(gè)不會(huì)影響利潤和應(yīng)納稅所得額,他只是稅法口徑調(diào)整,所以說這塊兒即便形成暫時(shí)性的差異,他是不用確認(rèn)遞延所得稅的。
2021-12-21 08:53:27
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