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發(fā)票價:營業(yè)稅發(fā)票所載金額：增值稅普通發(fā)票價稅合計金額;增值稅專用發(fā)票上不含增值稅金額加上不允許抵扣的進項稅，那可以抵扣的就不能加是嗎，那何為不能抵扣呢，沒懂這個知識點的意思，就是土地增值稅這章
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2024-09-01
老師，小微企業(yè)附加稅，城市維護建設(shè)稅，教育費附加，和地方教育費附加是幾個點？
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2019-09-18
上月進項稅額轉(zhuǎn)出做了這筆分錄，借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅），報稅的時候附表二填寫了進項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)值，導(dǎo)致應(yīng)交稅費增加，結(jié)果按照增加的數(shù)值繳稅了，后期應(yīng)該如何處理？
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2018-09-07
公司生產(chǎn)產(chǎn)品，加價出廠給了公司門市，門市又加價消費給客戶，請問如何計算成本，如何確定銷售收入，報表要怎么做
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2018-05-08
老師我們是小規(guī)模納稅人，這個季度代開產(chǎn)生的增值稅八千，附加稅當場交過了，自開產(chǎn)生的增值稅2000，我的附加稅報的時候是填10000的增值稅后面把已交的金額填上去，還是直接寫2000
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2019-07-04
公司的有房屋租賃，也有廣告收入，所以這一點我不太理解，房屋租賃一般納稅人是11%增值稅，廣告是6%增值稅，所以我各自算完增值稅后金額相加，在計提附加稅，這個思路對不對呢？
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2018-04-19
小規(guī)模季報需要申報稅種有哪些？是增值稅，企業(yè)所得稅，個稅，附加稅種(計稅依據(jù)是增值稅？那沒有增值稅產(chǎn)生就沒得附加稅嗎？()哪些稅款繳納時間可以推遲，具體推遲到什么時候呢？
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2022-04-11
小規(guī)模納稅人一季度不超過30萬元，不需要繳納增值稅，那免征的增值稅還需要計提附加稅嗎？免征的增值稅以及附加稅最后都要結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入？具體的會計分錄怎么寫？
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2020-03-09
1月份發(fā)生簡易征收項目19000增值稅，1月繳納了一部分增值稅12000和附加稅1200，這個分錄應(yīng)該怎么做，期末增值稅還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？附加稅計提的時候是按照剩下沒交的金額計提嗎？
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2019-02-21
老師，你好。小規(guī)模季度45萬免增值稅，如果我找稅務(wù)機關(guān)開了10萬的專票，當場交了增值稅和附加稅。但是季度沒超過45萬，后續(xù)我可以去申請退回10萬專票繳納的增值稅和附加稅嗎？
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2021-07-05
本月沒有增值稅銷項稅 ，只有進項稅 留抵稅額 增值稅及附加稅費申報表附列資料（五） （附加稅費情況表） 這個表里面 ---可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況 這里面需要填寫么？？
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2021-08-10
我想咨詢一下，加計10%進項稅抵減應(yīng)納稅額的會計分錄怎么做，主要是當月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)，計提的附加稅，是按照抵減前的增值稅計提呢，還是抵減后的增值稅計提。
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2019-05-24
老師，小企業(yè)會計準則，自己檢查的過程中發(fā)現(xiàn)去年少申報了增值稅，5月補繳了增值稅和附加稅，那5月的賬務(wù)處理中需要補計提去年的增值稅和附加稅嗎？會計分錄要怎么錄呢？
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2023-06-08
老師，我們公司是一般納稅人，但是符合進項10%加計抵減。我之前結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項額，應(yīng)交稅費-未交增值稅跟實際交的增值稅有差額，差額是我忘記扣減加計扣除的10%，我現(xiàn)在想把應(yīng)交稅費-未交增值稅余額弄平，怎么做分錄？
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2020-06-05
老師，去年12月計提了城建稅及教育費附加，借：營業(yè)稅金及附加 288.24 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 201.77 應(yīng)交稅費-教育費附加 86.47 我年初使用軟件，當時初始余額只能錄了86.47，1月份繳納了稅款288.24 賬上借方掛著201.77，這個怎么處理呢
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2016-07-20
去超市購買東西開的增值稅專用發(fā)票，可以用來抵扣銷項稅額嘛？可以去認證的嗎？
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2017-03-27
如果超市或者公司性質(zhì)的企業(yè)售賣蔬菜這個銷售方能開具增值稅專用發(fā)票不呢？
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2018-01-09
老師，超市出售的購物卡，開的不征稅發(fā)票，在增值稅申報的時候，這筆銷售額怎么填？
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2021-12-10
電力企業(yè)增值稅銷項稅額和進項稅額傳遞單是北京市特有的還是全國都需要呀?
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2019-04-30
老師，公司出售使用過的車輛，發(fā)票是二手市場代開的發(fā)票，申報增值稅時怎么申報？
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2025-01-08