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某居民企業(yè)2022年主營業(yè)務(wù)收入3000萬元，投資收益18萬元，減除成本1000萬、銷售費(fèi)用520萬、管理費(fèi)用950萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬、稅金250萬等后，會計(jì)利潤248萬元。2022年度有關(guān)成本費(fèi)用等有下列項(xiàng)目:(1)銷售費(fèi)用中的廣告費(fèi)70萬元。 (2)管理費(fèi)用中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬元。 (3)財(cái)務(wù)費(fèi)用中因在建工程發(fā)生的借款利息支出36萬元。(4)營業(yè)外支出中列支稅務(wù)罰款2萬元，贊助費(fèi)1萬元。 (5)投資收益有國債利息收入1萬元。2022年1月10日全資A子公司(非上市居民企業(yè))作出分回的決定，并在當(dāng)月支付完畢。 (6)當(dāng)年采購某項(xiàng)先進(jìn)設(shè)備，折舊采用直線法，年折舊額3萬元;稅法規(guī)定可采用雙倍余額遞減法，稅前可扣除年折舊額5萬元。 2022年年末資產(chǎn)總額3500萬元。計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納所得稅額
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2023-12-11
某居民企業(yè)2018年度經(jīng)營業(yè)務(wù)如下。 (1)取得產(chǎn)品銷售收入5000萬元，發(fā)生產(chǎn)品銷售成本3 800萬元。(2)材料銷售收入800萬元，材料銷售成本600萬元。(3)取得購買國債的利息收入40萬元。(4) 取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益60 萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅)。(5)發(fā)生銷售費(fèi)用500萬元，管理費(fèi)用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)為25萬元，研究開發(fā)費(fèi)用為60萬元)，財(cái)務(wù)費(fèi)用90萬元。(6)銷售稅金為160萬元(含繳納的增值稅120萬元)。(7)實(shí)現(xiàn)營業(yè)外收入80萬元，發(fā)生營業(yè)外支出70萬元(含通過公益性社會團(tuán)體捐款50萬元，支付稅收滯納金10萬元)。(8)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額為200萬元、撥繳職工工會經(jīng)費(fèi)5萬元、支出職工福利費(fèi)31萬元，發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)18萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2018年度實(shí)際應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
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2020-05-22
某居民企業(yè)2021 年度經(jīng)營業(yè)務(wù)如下： （1）取得產(chǎn)品銷售收人5000 萬元，發(fā)生產(chǎn)品銷售成本3800萬元。 (2)材料銷售收入 800 萬元，材料銷售成本 600萬元。 (3) 取得購買國債的利息收入 40 萬元。 (4）取得查找投咨其他居民;企業(yè)的權(quán)益性收益 60 萬元(己在投資方所在地按 15%的稅率繳納了所得稅）。 （5)發(fā)生銷售費(fèi)用 500 萬元：管理數(shù)用 480 萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)25 萬元,新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用 60萬元）;財(cái)務(wù)費(fèi)用 90萬元。 （6)銷售稅金 160 萬元（含繳納的增值稅 120 萬元）。 (7)營業(yè)外收入 80 萬元，營業(yè)外支出 70 萬元(含通過公益性社會團(tuán)體向山區(qū)捐款 50 萬元，支付稅收滯納金 10萬元）。 (8)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額 200 萬元、撥繳職工工會經(jīng)費(fèi)5萬元、支出職工福利費(fèi) 31 萬元，發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)7萬元。 要求：計(jì)算該企業(yè)2021年實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
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2023-06-28
某居民企業(yè)2023年度經(jīng)營業(yè)務(wù)如下。 (1)取得產(chǎn)品銷售收入5000萬元，發(fā)生產(chǎn)品銷售成本3800萬元。 (2)材料銷售收入800萬元，材料銷售成本600萬元。 (3)取得購買國債的利息收入40萬元。. (4)取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益60萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅)。 (5)發(fā)生銷售費(fèi)用500萬元，管理費(fèi)用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)為25萬元，研究開發(fā)費(fèi)用為60.萬元)，財(cái)務(wù)費(fèi)用90萬元。 (6)銷售稅金為160萬元(含繳納的增值稅120萬元)。 (7)實(shí)現(xiàn)營業(yè)外收入80萬元，發(fā)生營業(yè)外支出70萬元(含通過公益性社會團(tuán)體捐款50萬元，支付稅收滯納金10萬元)。 (8)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額為200萬元、撥繳職工工會經(jīng)費(fèi)5萬元、支出職工福利費(fèi)31萬元，發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)18萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年度實(shí)際應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
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2023-11-27
某居民企業(yè)2018年度經(jīng)營業(yè)務(wù)如下。 (1)取得產(chǎn)品銷售收入5000萬元，發(fā)生產(chǎn)品銷售成本3?800萬元。(2)材料銷售收入800萬元，材料銷售成本600萬元。(3)取得購買國債的利息收入40萬元。(4)?取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益60?萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅)。(5)發(fā)生銷售費(fèi)用500萬元，管理費(fèi)用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)為25萬元，研究開發(fā)費(fèi)用為60萬元)，財(cái)務(wù)費(fèi)用90萬元。(6)銷售稅金為160萬元(含繳納的增值稅120萬元)。(7)實(shí)現(xiàn)營業(yè)外收入80萬元，發(fā)生營業(yè)外支出70萬元(含通過公益性社會團(tuán)體捐款50萬元，支付稅收滯納金10萬元)。(8)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額為200萬元、撥繳職工工會經(jīng)費(fèi)5萬元、支出職工福利費(fèi)31萬元，發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)18萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2018年度實(shí)際應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
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2020-05-22
2.某居民企業(yè) 2018年度經(jīng)營業(yè)務(wù)如下。 (1)取得產(chǎn)品銷售收入5000萬元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本3800萬元: (2)材料銷售收入 800萬元,材料銷售成本600萬元。 (3)取得購買國債的利息收人40萬元。 (4)取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益 60 萬元(已在投資方所在地按 15%的率繳納了所得稅)。 (5)發(fā)生銷售費(fèi)用500萬元,管理費(fèi)用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)為25萬元,研究開發(fā)費(fèi)用為60萬元),財(cái)務(wù)費(fèi)用90萬元。 (6)銷售稅金為160萬元(含繳納的增值稅120萬元)。 (7)實(shí)現(xiàn)營業(yè)外收入 80萬元,發(fā)生營業(yè)外支出 70萬元(含通過公益性社會團(tuán)體捐款萬元,支付稅收滯納金 10萬元)。 (8)計(jì)人成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額為200萬元、撥繳職工工會經(jīng)費(fèi)5萬元、支出累工福利費(fèi) 31萬元,發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi) 18萬元。要求:計(jì)算該企業(yè) 2018年度實(shí)際應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
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2021-06-02
某居民企業(yè)2018年度經(jīng)營業(yè)務(wù)如下。 (1)取得產(chǎn)品銷售收入5000萬元，發(fā)生產(chǎn)品銷售成本3 800萬元。(2)材料銷售收入800萬元，材料銷售成本600萬元。(3)取得購買國債的利息收入40萬元。(4) 取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益60 萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅)。(5)發(fā)生銷售費(fèi)用500萬元，管理費(fèi)用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)為25萬元，研究開發(fā)費(fèi)用為60萬元)，財(cái)務(wù)費(fèi)用90萬元。(6)銷售稅金為160萬元(含繳納的增值稅120萬元)。(7)實(shí)現(xiàn)營業(yè)外收入80萬元，發(fā)生營業(yè)外支出70萬元(含通過公益性社會團(tuán)體捐款50萬元，支付稅收滯納金10萬元)。(8)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額為200萬元、撥繳職工工會經(jīng)費(fèi)5萬元、支出職工福利費(fèi)31萬元，發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)18萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2018年度實(shí)際應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
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2020-05-22
某居民企業(yè)2018年度經(jīng)營業(yè)務(wù)如下。 (1)取得產(chǎn)品銷售收入5000萬元，發(fā)生產(chǎn)品銷售成本3 800萬元。(2)材料銷售收入800萬元，材料銷售成本600萬元。(3)取得購買國債的利息收入40萬元。(4) 取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益60 萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅)。(5)發(fā)生銷售費(fèi)用500萬元，管理費(fèi)用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)為25萬元，研究開發(fā)費(fèi)用為60萬元)，財(cái)務(wù)費(fèi)用90萬元。(6)銷售稅金為160萬元(含繳納的增值稅120萬元)。(7)實(shí)現(xiàn)營業(yè)外收入80萬元，發(fā)生營業(yè)外支出70萬元(含通過公益性社會團(tuán)體捐款50萬元，支付稅收滯納金10萬元)。(8)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額為200萬元、撥繳職工工會經(jīng)費(fèi)5萬元、支出職工福利費(fèi)31萬元，發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)18萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2018年度實(shí)際應(yīng)納的企業(yè)所得稅
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2021-06-06
居民賈某在境外取得培訓(xùn)收入28000元,境外已交個稅3900元,在境內(nèi)部交個稅820元?！居?jì)算過程：28000＊(1-20%)＊30%-2000=4720(元)，應(yīng)補(bǔ)交個稅：4720-3900=820（元）】 ——請問進(jìn)行綜合所得匯算清繳在扣減預(yù)繳稅款時，扣的是4720元還是820元？ 【來源：P54_261】
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2022-02-24
非居民納稅人湯姆來華工作，首次入境和任職受雇時間都是2020年12月18 日，預(yù)計(jì)離境時間是2021年8月30日。其2021年1月份取得數(shù)月獎金30000 元，不考慮其他扣除，在實(shí)務(wù)申報(bào)系統(tǒng)中計(jì)算顯示的該所得要繳納()個 稅。
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2022-06-28
老師您好，我單位新增了一項(xiàng)在建工程，就是購進(jìn)液化氣后在充裝到鋼瓶出售給居民的那種液化氣充裝站，現(xiàn)在工程已基本完工，許可證已辦妥，但還沒有出竣工驗(yàn)收報(bào)告，可以轉(zhuǎn)固嗎？什么時候轉(zhuǎn)固比較合適？
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2019-07-29
您好！老師請問一下在申報(bào)個人所得稅（工資薪金代扣代繳）時，只填寫綜合所得申報(bào)里面的正常工資薪金所得，其它的全年一次性獎金收入等不填寫行嗎?還有分類所得申報(bào)、非居民所得申報(bào)等其它的不申報(bào)行嗎？
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2020-05-21
美元結(jié)匯 人民幣賬戶收款1000 如果按匯率美元賬戶換算是人民幣900 分錄是什么? 人民幣賬戶900，美元換算人民幣1000，分錄又是什么?
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2022-03-31
老師，建筑行業(yè)的農(nóng)民工工資專戶的錢只能打給農(nóng)民工，那打給農(nóng)民工的工資需要什么手續(xù)才能證明是打給農(nóng)民工的工資呀
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2021-08-13
2.2019年6月12日甲公司銷售給B公司商品一批，價款500萬美元，款項(xiàng)尚未收到，假 設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi)。6月10日上述獻(xiàn)項(xiàng)收回，存入銀行美元戶，7月8日將其中的100萬美元 兌換為人民市存入人民幣賬戶，美元對人民幣匯率為：5月12日1美元=6.79元人民幣；5月 31日1美元=6.91元人民幣：6月10日1美元=6.89元人民幣；6月30日1美元=6.87元人民 幣，6月份甲公司應(yīng)收賬款、銀行存款產(chǎn)生匯兌損益及對企業(yè)的利潤總額影響是
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2021-03-31
資收益100萬元，其中取得購買國債的利息收入20萬元，取得直接投資其他居 )萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅)。 計(jì)算該企業(yè)2021年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
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2023-05-17
老師您好，請問民辦非企業(yè)收到專項(xiàng)資金，怎么入賬？因?yàn)槊穹菚?jì)科目里面沒有專項(xiàng)應(yīng)付款這個科目。但是這筆款項(xiàng)按照政策屬于不征稅收入，如果計(jì)入政府補(bǔ)助收入就會需要繳納企業(yè)所得稅，謝謝！
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2020-05-07
境外受雇所得協(xié)定待遇：無住所個人為對方稅收居民個人，其取得的工資薪金所得可享受境外受雇所得協(xié)定待遇的，可不繳納個人所得稅。 這個無住所的個人是滿183天-不滿6年的人，和連續(xù)滿6年的人嗎？
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2024-04-19
中國居民正小保在甲科技公司任職， 2019年1月-12月每月在該單位取得工資薪金收入18000元，無免稅收入；每月三險(xiǎn)一金（專項(xiàng)扣除）個人繳費(fèi)為4500元，從1月份開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除合計(jì)3000元。
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2021-12-16
老師，公司是一家快遞公司的加盟公司，我們公司從快遞公司總部拉回快遞，然后我們再給屬于我們公司范圍內(nèi)的驛站居民商戶送快遞，這些要給公司的汽車加油，或者充電，這個加油和充電費(fèi)記在哪個科目里？
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2021-04-02