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莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2021-06-06 22:55

你好，計算該企業(yè)2018年度收入＝5000+800+40+60+80＝5980

莊老師 解答

2021-06-06 22:58

計算該企業(yè)2018年度成本費(fèi)用＝3800+600+500+480+90+160+70＝

莊老師 解答

2021-06-06 22:59

計算該企業(yè)2018年度成本費(fèi)用＝3800+600+500+480+90+160+70＝5700

莊老師 解答

2021-06-06 22:59

計算該企業(yè)2018年度利潤＝5980-5700＝280

莊老師 解答

2021-06-06 23:05

計算納稅調(diào)整，
應(yīng)納稅所得額
＝280-40-60-60*75%+（25-25*60%）+120+10+（5-200*2%）+（31-200*14%）+（18-200*8%）

莊老師 解答

2021-06-06 23:07

計算全年的應(yīng)納稅所得額
＝280-40-60-60*75%+（25-25*60%）+120+10+（5-200*2%）+（31-200*14%）+（18-200*8%）
＝180-45+10+120+10+1+3+2＝281
應(yīng)納稅額＝281*25%＝70.25

莊老師 解答

2021-06-06 23:08

(4) 取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益60 萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅)。
要補(bǔ)繳所得稅＝60/（1-15%）*10%＝7.06

莊老師 解答

2021-06-06 23:09

計算該企業(yè)2018年度實(shí)際應(yīng)納的企業(yè)所得稅＝70.25+7.06＝77.31

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業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照實(shí)際發(fā)生額的60%和銷售收入的0.5%孰小的金額稅前扣除。 福利費(fèi)按照工資總額14%以內(nèi)扣除。 工會經(jīng)費(fèi)按照工資總額2%以內(nèi)扣除。 職工教育經(jīng)費(fèi)按照工資總額8%以內(nèi)扣除
2020-05-15 14:18:13
業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照實(shí)際發(fā)生額的60%和銷售收入的0.5%孰小的金額稅前扣除。 福利費(fèi)按照工資總額14%以內(nèi)扣除。 工會經(jīng)費(fèi)按照工資總額2%以內(nèi)扣除。 職工教育經(jīng)費(fèi)按照工資總額8%以內(nèi)扣除。
2019-01-19 11:10:11
您好 稍等 解答過程中
2023-12-22 14:26:14
稍等，我計算一下哈，發(fā)給您
2022-11-02 20:27:36
您好，計算過程如下 工費(fèi)經(jīng)費(fèi)限額=200*2%=4調(diào)增1萬元 福利費(fèi)限額=200*14%=28調(diào)增2萬元 教育經(jīng)費(fèi)限額=200*8%=16不調(diào)整 國債利息調(diào)減1.2萬元 稅收滯納金調(diào)增0.1萬元 贊助支出調(diào)增3萬元 招待費(fèi)限額1=26.5*60%=15.9，限額2=6500*0.005=32.5 調(diào)增10.6萬元 應(yīng)納稅所得額=8+1+2-1.2+0.1+3+10.6=23.5 應(yīng)納稅額=23.5*25%=5.875
2022-06-17 08:53:41
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